| 1 |
26/01/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Soc. Estra Energie S.R.L. per la fornitura di Gas Naturale |
| 2 |
26/01/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Società Enel Energia s.p.a. . per la fornitura di energia elettrica. |
| 3 |
26/01/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Società Enel Energia s.p.a. . per la fornitura di energia elettrica. |
| 4 |
26/01/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Società Enel Energia s.p.a. . per la fornitura di energia elettrica. |
| 5 |
29/01/2018 |
Liquidazione fattura n. 261 del 23/11/2017 in acconto alla ditta Alca Chimica per la fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
| 6 |
29/01/2018 |
liquidazione di spesa preventivamente impegnata fattura in favore della ditta Sicilfert s.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice CER 20.01.08 e 20.02.01 periodo dicembre 2017. |
| 7 |
29/01/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Catanzaro Costruzioni srl società unipersonale per il servizio di smaltimento sovvalli .periodo -ottobre -novembre 2017 |
| 8 |
29/01/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore del comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale. periodo ottobre - novembre 2017. |
| 9 |
29/01/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e cui al codice CER 150107. periodo: agosto - novembre 2017 |
| 10 |
29/01/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore emessa dalla ditta Energeticambiente srl per gestione integrata. Periodo: dicembre 2017. |
| 11 |
29/01/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore emessa dalla ditta MA.ECO. srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ali cod. CER 150102 – 160103 – 200138 - 200307 Periodo: dicembre 2017. |
| 12 |
29/01/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2017/18 scuola materna e media mese di ottobre e novembre 2017 |
| 13 |
29/01/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per concessione contributo anno 2017 all'Arcobaleno Soc.Coop. Soc. di Calatafimi Segesta. |
| 14 |
29/01/2018 |
liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 scuola primaria mese di ottobre e novembre 2017 |
| 15 |
29/01/2018 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per noleggio fotocopiatori I settore |
| 16 |
29/01/2018 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per acquisto collezione testi denominata Emeropro2000 |
| 17 |
29/01/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per concession econtributo anno 2017 all'Associazione di assistenza pubblica Alca Volontari |
| 18 |
29/01/2018 |
Rimborso spese legali sostenute nel procedimento n. 1104/2015 definitosi con sentenza n. 38/2017 |
| 19 |
29/01/2018 |
Liquidazione fatture per spese postali anno 2017 |
| 20 |
29/01/2018 |
Liqudazione in acconto alla ditta Poste Italiane s.p.a. per servizio sma |
| 21 |
29/01/2018 |
Liquidazione indennità ex art. 17 comma 2,lett.“F”C.C.N.L.1.04.1999 ai dipendenti Dott. Agueli Antonina e Isp. P.M. Accardo Leonardo. Anno 2016. |
| 22 |
30/01/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore per noleggio fotocopiatore per il IV periodo 01/10/2017 31/12/2017 |
| 23 |
30/01/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Fontana Antonella per acquisto asfalto a freddo. |
| 24 |
30/01/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per concessione contributo ordinario anno 2017 all’Ass. AVIS comunale di Calatafimi Segesta |
| 25 |
30/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore dell’Associazione Paride Zappalà per lo spettacolo teatrale Gian Burrasca |
| 26 |
30/01/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per concessione contributo ordinario anno 2017 all'Associazione Amici della Salute onlus |
| 27 |
30/01/2018 |
Liquidazione a favore della ditta Scibilia Service srls per il servizio di logistica e collocazione materiale vario quali fioriere con stelle di Natale, fornitura tappeto, collocazione di alberi di Natale per le vie del centro storicodella città |
| 28 |
30/01/2018 |
Contenzioso "comune di Calatafimi Segestac/Giurlando Giampiero" appello avverso la sentenza n. 350/2016 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo. Delibera di incarico legale n. 124/2017. Liquidazione a saldo |
| 29 |
30/01/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate a favore di n. 4 beneficiari aventi diritto a titolo di assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale - anno 2017 |
| 30 |
30/01/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per concessione contributo ordinario anno 2017 all’Associazione “Allegria Onlus”di Calatafimi Segesta |
| 31 |
30/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore dell'Associazione culturale Kleis per lo spettacolo Shaspeare in Brexit realizzato presso il teatro antico di Segesta in occasione del Calatafimi segesta Festival Dionisiache 2017 |
| 32 |
30/01/2018 |
Liquidazione di spea preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolasitco 201/2018 mese di dicembre 2017 |
| 33 |
30/01/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'ASD Cavalieri del Castello Eufemio . anno 2017 |
| 34 |
30/01/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'Associazione Giovanni Paolo II . Anno 2017 |
| 35 |
30/01/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'Associazione E.R.A. anno 2017 |
| 36 |
30/01/2018 |
Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s. di Luigi Tummino & C. servizio di assistenza Tecnica e Manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone dicembre 2017 |
| 37 |
30/01/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta "Natura Viva" di Oddo giuseppe. Fattura n. 11 del 14/12/2017. |
| 38 |
30/01/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta SA.MA di Saveri Marchese. Fattura n. 25/E del 17/12/2018 |
| 39 |
31/01/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate a favore dell'ASP di Palermo per compartecipazione retta di ricovero presso RSA Molara di Palermo di una assistita residente |
| 40 |
31/01/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 scuola materna e media di dicembre 2017. |
| 41 |
31/01/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per il servizio di mensa scolastica A.S. 2017/2018 scuola primaria mese di dicembre 2017 |
| 42 |
31/01/2018 |
Liquidazione per fornitura buoni libro anno scolastico 2017/2018. |
| 43 |
31/01/2018 |
Liquidazione di somme precedentemente impegnate per pagamento retta di ricovero di minore residente a favore della Soc. Coop. Sociale Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice. periodo dal 24/062016 al 31/12/2016. |
| 44 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore dellaSIAE per lo spettacolo Le Rane realizzato al Teatro Antico di SEgesta in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 45 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Orestea inserito all'interno delle Dionisiache2017 |
| 46 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Troiane realizzato all'interno del cartellone del Calatafimi SegestaFestival Dionisiache 2017 |
| 47 |
31/01/2018 |
Liquidazine fattura a favore della SIAE per lo spettacolo I Menecmi realizzato all'interno delle Dionisiache 2017. |
| 48 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Antigone realizzato all'interno del cartellone delle Dionisiache 2017. |
| 49 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Anfitrione realizzato all'interno delle Dionisiache 2017 |
| 50 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Le Donne in parlamento realizzato allinterno del cartellone delle Dionisiache 2017 |
| 51 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore dellla SIAE per lo spettacolo Corde Pazze realizzato all'interno delle Dionisiache 2017 |
| 52 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Oreste realizzato all'interno delle Dionisiache 2017 |
| 53 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Il Gattopardo realizzato all'interno del cartellone delle Dionisiache 2017 |
| 54 |
3101/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Il Ciclope realizzato in occasione delle Dionisiache 2017 |
| 55 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolom Musicale dell'Orchestra Toscanini in occasione delle Dionisiache 2017 |
| 56 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo l'Urlo del Brigante realizzato in occsione delle Dionisiache2017 |
| 57 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Shakespeare in Brexit realizzato in occasione delle Dionisiache 2017 |
| 58 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Le Nuvole realizzato in occasione delle Dionisiache2017 |
| 59 |
31/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Sogno di una Notte di Mezza Estate realizzato in occasione delle Dionisiache 2017 |
| 60 |
31/01/2018 |
Liquidazine fattura a favore della SIAE per i diritti amministrativi di procedura relativamente allo spettacolo del 27/08/2017 in occasione delle Dionisiache 2017 |
| 61 |
01/02/2018 |
Liquidazione e pagamennto contributo ordinario acconto 50% a favore dell'Associazione Calatafimi è.... Anno 2017 |
| 62 |
01/02/2018 |
Liquidazione a favoe della SIAE fattura emessa per le manifestazioni di Carnevale del 25 e26 Febbraio 2017. |
| 63 |
01/02/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per la processione in onore del SS. crocifisso del 03/05/2017. |
| 64 |
01/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favoredell'Asociazione Bosco Angimbè. anno 2017. |
| 65 |
01/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'Associazione Pro-Loco Calatafimi Segesta. Anno 2017. |
| 66 |
01/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'Associazione Nuovo Gruppo 500 Auto e Moto dìEpoca. Anno 2017 |
| 67 |
01/02/2018 |
Liqudazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'USD Calatafimi Don Bosco. Anno 2017. |
| 68 |
01/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'ASD Calataphimi. Anno 2017. |
| 69 |
01/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'Associazione Folkloristica Il carretto. Anno 2017. |
| 70 |
01/02/2018 |
Liquidazione somme precedenemente impegnate per versamento quota associativa anno 2017 al Consorzio Trapanese per la Legalità e lom sviluppo. |
| 71 |
01/02/2018 |
L. 241/68; L. 178/76; L464/78; L. 61/98 liquidazione rata finale relativa al F.U. ricostruito nella z.t. Sasi sul lotto 20 del comparto 4, di proprietà di Liosi Felice nato a Nicosia |
| 72 |
01/02/2018 |
Liquidazione fattura n. 3FO17124634 del 20/12/2017 alla società OTIS Servizi srl per il servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma elevatrice nell'antico palazzo sede Municipale, sito in Piazza cangemi 1, canone di manutenzione riferito al 2° semestre 2017. |
| 73 |
01/02/2018 |
Liquidazione fattura n. 000005-2017- E del 05/12/2017 alla ditta F.lli Arena autotrasporti s.n.c. di Arena Francesco & C. per trasporto acuqa potabile |
| 74 |
01/02/2018 |
Liquidazione fatura n. 1 del 11/01/2018 alla ditta Fici Antonio per intervento di rimozione, taglio, potature, fornitura e messa a dimora di palma nel vecchio centro urbano e di c.da Sasi. |
| 75 |
01/02/2018 |
Liquidazionesomme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero minori stranieri non accompagnati opiti presso struttura di accoglienza di secondo livello Bao da Seta di Calatafimi Segesta gesita dall'Associazione di promozione sociale Baco da Seta. di Palermo. periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. |
| 76 |
02/02/2018 |
Liquiazione somma preventivamente impegnata a favore di A.C.I. P.R.A., Trapani per consultazioni effettuate. Fattura n. 32427 del 13/12/2017. |
| 77 |
02/02/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Società Estra Energie s.r.l. per la fornitura di Gas Naturale |
| 78 |
02/02/2018 |
Liquidazione fatture alla ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore Alcamo. |
| 79 |
06/02/2018 |
Liquidazone indnnità ex art. 17 comma 2,lett.F C.C.N.L. 1.04.199 al dipendente Geom. Salvatore Laudicina, anno 2016. |
| 80 |
06/02/2018 |
Liquidazione fatture alla ditta Stylgrafix italiana spa. Scandicci FI |
| 81 |
08/02/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta DPS informatica. Fattura n. 69/FE del 16/01/2018 |
| 82 |
08/02/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata Unione Tiro a Segno Nazionale sezione di Altavilla Milicia. Fattura n. 10/17 del 18/12/2017 |
| 83 |
08/02/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Sodexo Motivation Solutions s.r.l. Fattura n.VL18600193 del 16/01/2018. |
| 84 |
08/02/2018 |
Liquidazion efatture per acquisto carburante a mezzo fuell card alla ditta Kuwait Petroleum s.p.a . |
| 85 |
09/02/2018 |
Liquidazione fatture della società Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica. |
| 86 |
15/02/2018 |
Liquidazine quota associativa 2017 ANCI. |
| 87 |
16/02/2018 |
Liquidazione fattura per noleggio multifunzione alla ditta s.p.a. Ivrea (TO). |
| 88 |
16/02/2018 |
Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria alla ditta MYO S.P.A. Poggio Torriana (RN) |
| 89 |
16/02/2018 |
Liquidazione ditta Wish Networks s.r.l. servizio di telefonia. I bimestre 2018 |
| 90 |
16/02/2018 |
Liquidazione ditta Neomedia servizio di connettività internet bimestre gennaio - febbraio 2018 |
| 91 |
16/02/2018 |
Liquidazione saldo 2017 per avviamento sistema informatico e redazione inventario comunale ditta Halley Sud s.r.l. |
| 92 |
16/02/2018 |
Liquidazione primo semestre 2018 servizio informazione uffici comunali ditta Halley Sud |
| 93 |
19/02/2018 |
Liqudazione somma preventivamente impegnata ditta F.lli Morsellino. Fattura n. 2/2018/E del 30/01/2018. |
| 94 |
19/02/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture della ditta Sarco per i, servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui al cod. CER 150107 periodo dicembre 2017. |
| 95 |
19/02/2018 |
Liquidazione faattura n. 02E/2017 del 17/01/2018alla ditta G.M. Elettra per intervento di manutenzione agli impianti di depurazine di C. Carabona e C. Sasi |
| 96 |
19/02/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Trapani Servizi s.p.a. per servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati - periodo novembre dicembre 2017 |
| 97 |
19/02/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sicilferts.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al cod. CER 20.01.08 periodo gennaio 2018. |
| 98 |
19/02/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Catanzaro Costruzini s.r.l. società Unipersonale per il servizio di smaltimento sovvalli periodo gennaio 2018. |
| 99 |
19/02/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura alla ditta energeticamente s.r.l. per trasporto rifiuti |
| 100 |
20/02/2018 |
Liquidazione rette di ricovero a favore di n. 4 disabilimentali ospiti presso comunità alloggio gestite dalla Orizzonte Soc. Coop. Soc. - periodo dicembre 2017. |
| 101 |
20/02/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Note Jazz al Crepuscolo in occasione delle Dionisiache 2017 |
| 102 |
20/02/2018 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Euroartistica Impianti F.lli Bruccoleri snc per la fornitura di luminarie, collocazione, posa e montaggio per le vie del centro storico nel periodo Natalizio |
| 103 |
20/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'A.D.S. Culturale progetto Arte e Danza. Anno 2017 |
| 104 |
20/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinarioacconto 50% a favore dell'Associazione Culturale Amici della Musica Classica Calaafimi Segesta. Anno 2017. |
| 105 |
20/02/2018 |
Liquidazione di somme precedentemente impegnate per pagamento spese funerarie a favore della ditta Oasi del Fioredi Simone Roberto e C. snc di Calatafimi Segesta. |
| 106 |
20/02/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo straordinario a favore dell'Associazione Culturale Calatafimi E'... per la manifestazione Christmas Food 2017. |
| 107 |
20/02/2018 |
Liquidaione somme per integrazoine servizio sociale. |
| 108 |
20/02/2018 |
Liquidazione di spesa per pagamento fatture della Soc. Hera Comm. per la fornitura di energia elettrica. |
| 109 |
20/02/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Dysolos in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 110 |
21/02/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica. |
| 111 |
21/02/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture della Soc. Servizio Nazionale per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione del centro storico. |
| 112 |
21/02/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamnente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore per copie in eccedenza effettute con la fotocopiatrice noleggiata peril 3° settore. Periodo luglo - dicembre 2017. |
| 113 |
21/02/2018 |
Autoliquidazione INAIL 2017/2018. |
| 114 |
22/02/2018 |
Liquidazione e pagamento indennità di lavoro straordinario, domenihe lavorate e festivi infrasettimanalispettanti ai dipendenti in servizio presso l'ufficio Tecnico Comunale, settore T.A. LL.PP. per quanto di competenza, per attività di necrofori comunali pestata negli anni 2013-2014-2015-2016. |
| 115 |
23/02/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Forent. fattura n.4/E del 02/02/2018. |
| 116 |
23/02/2018 |
Liquidazione e pagamento a favore dell'Associazione Culturale Segesta nel Sogno per la manifestazione denominata Il Trenino dei Sogni. |
| 117 |
23/02/2018 |
Liquidazione rette di ricovero a favore di minori stranieri non accompagnati ospiti presso la struttura di accoglienza di secondo livello " Le Rondini" di Calatfaimi Segesta gestita dalla coop. Soc. Leizia onlus di Alcamo. Periodo novembre - dicembre2017. |
| 118 |
23/02/2018 |
Rimborso imposta comunale sugli immobili e interessi al contribuente Corso Vincenzo. Anni 2008-2009-2010. Liquidazzone. |
| 119 |
23/02/2018 |
Liquidazione di spesa peventivamente impegnata per la fornitura di n. 350 buoni pasto dei dipendenti comunali tramite il ricorso a Mepa/Consip per ultimo trimestre 2017. |
| 120 |
26/02/2018 |
Giudizi definiti con sentenze n. 80 del 27/02/2017 e n. 93 del 28/02/2017. Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore dell'Avv. Marianna Conforto. |
| 121 |
26/02/2018 |
Liquidazzione somme precedentemente impegnate per pagamentoretta di ricoveri a favore di un minore residente ospite presso comunitàalloggio per minori "Margherita" di Santa Margherita di Belice (AG) gestita Società Coop. Quadrifoglio. Periodo novembre dicembre 2017. |
| 122 |
26/02/2018 |
Liqiuidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. mese di gennaio 2018. |
| 123 |
28/02/2018 |
Liquidazione rette di ricovero a favore i minori stranieri non acompagnati ospiti presso la struttura di accoglienza di secondo livello "Le Rondini" di Calastafmi Segesta gestita dalla Coop. Soc. Letizia onlus di Alcamo. Mese di ottbre 2017. |
| 124 |
28/02/2018 |
Contenzioso Comune di Calatafimi Segesta C/Agueli Nicolò. Sentenza n.205 del 19/05/2017. Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore dell'Avv. Marianna Conforto. |
| 125 |
28/02/2018 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per quota annuale di adesione all'ANCI per il 2018. |
| 126 |
28/02/2018 |
Liquidazine fattura all'Avv. Fabrizio Genco, giusta atto di transazione di G.M. n.149/2017. Annualità 2018. |
| 127 |
28/02/2018 |
Rimborso imposta sugli immobili e interessi ai contribuenti D'Anna Sebastiano anni 2010-2011 ì. Liquidazine. |
| 128 |
28/02/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Kuwait Petoleum Italia S.p.A. Roma per fornitura carburante a mezzo Fuel Card. |
| 129 |
28/02/2018 |
Liquidazione fatture per fornitura materiale informatico ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. Scandicci (FI). |
| 130 |
01/03/2018 |
Liquidazoione somma preventivamente impegnata ditta g.M. Elettra. fattura n. 11/E2017. |
| 131 |
01/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 03/17 del 06/12/2017 alla ditta Internicola Giuseppe per i lavori di manutenzione sulla condotta idrica cittadina del nuovo centro urbano e sulla condotta di adduzione del serbatoio basso di c.da Sasi. |
| 132 |
01/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000002- 2018 - E del 23/01/2018 per intervento di somma urgenza per eseguire i lavori di ripristino del tratto di fognatura di via Segesta. |
| 133 |
01/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore del Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale. periodo dicembre 2017. |
| 134 |
01/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore del Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale. periodo gennaio 2018. |
| 135 |
01/03/2018 |
D.L.26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis. Liquidazione rata finale relativa al F.U. ricostruito in Z.T. Sasi sul loto 366 del comparto 22, di proprietà di Gaetana Nicolosi nata a Calatafimi il 04/01/1934 e Pipia Gaspare nato a Vita il 28/11/1933. |
| 136 |
01/03/2018 |
D.L.26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis. Liquidazione rata finale relativa al F.U. ricostruito in Z.T. Sasi sul loto 362 del comparto 22, di proprietà di Sciortino Leonardo nato a Erice il 20/11/1987 |
| 137 |
05/03/2018 |
Liquidazione di spesa peventivamente impegnata per pagamento fatura a favore della ditta Exakta Siciliana s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. CER. 20.01.32 e CER 20.01.34. periodo genneaio 2018. |
| 138 |
06/03/2018 |
Decreto Assessoriale n. 2753/S6 del 16/12/2014 e D.D.G. n. 789/S6 DEL 27/04/2016 di riparto somme per anziani ultrsettantacinquenni. restituzione somme. |
| 139 |
06/03/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo di musica Napoletana realizzato in data 06/08/2016 nel periodo estivo. |
| 140 |
06/03/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per gli spettacoli realizzati in occasione dei festeggiamenti del Beato Arcangelo Placenza del 24 e 26 luglio 2016. |
| 141 |
06/03/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo realizzato il 30 luglio 2016 dalla Associazione Casa dei Musicisti Calatafimi Segesta. |
| 142 |
06/03/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo straordinario a favore del Sig. Pidone Andrea Componente del comitato dei festeggiamenti Maria SS. Immacolata. |
| 143 |
06/03/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Natura Viva di Oddo GiuseppeFattura n. 2 del 15/02/2018. |
| 144 |
06/03/2018 |
Liquidazione straordinario elettorale effettuato dai dipendenti comunali giusta determina n. 23/2018. |
| 145 |
07/03/2018 |
Liquidazione di spesa di soccombenza in favore della S.R.L. Edil Vincent per soccombenza nel giudizio promosso contro il Comune di Calatafimi Segesta. sentenza n. 93/2017 emessa dal CGA per la Sicilia. |
| 146 |
07/03/2018 |
Liquidzione fattura n. 2 del 18/01/2018 per intervento di manutenzione straordinaria area adiacente il castello Eufemio e marciapiede in via De Gasperi alla ditta Fici Antonio. |
| 147 |
07/03/2018 |
Affidamento diretto su mepa per accquisto arredi per spazio giochi per bambini sito nei locali comunali di contrada Sasi Viale Degli Elimi. Lotto di completamento. Liquiadzione e pagamento fattura alla ditta ACA Onore di Gianluca Onore & C. snc. |
| 148 |
07/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della dita Catanzaro Costruzioni srl Società Unipersonale per il servizio di smaltimento msovvalli. periodo dicembre 2017. |
| 149 |
07/03/2018 |
Contenzioso comune di Calatafimi Segesta C/Denaro Gaspare. Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2015/001/SC/000004477/0/002 dell'Agenzia delle Entrate. Liquidazione somme. |
| 150 |
07/03/2018 |
Liquidazione fatture della Soc. Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica. |
| 151 |
07/03/2018 |
Liquidazione fattura per ritiro e smaltimento toner ditta Eco Trasporti Soc. Cooperativa s.n.c. Alcamo. |
| 152 |
07/03/2018 |
Liquidazione ditta Techlab Works e manutenzione dell'infrastrutura informatica. Canone gennaio 2018. |
| 153 |
07/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 01E/2018alla ditta G.M. Elettra s.r.l. per interventi di somma urgenza per i lavori di fornitura e collocazione dell'elettropompe sommerse e sostituzione della tubazione ammalorata presso i pozzi denominati P2bis e P3 di C.da Margi Rina. |
| 154 |
07/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 1PA del 09/02/2018 alla ditta Impianti Idrico - Sanotariodi Celano Tommaso per istallazione condizionatore presso l'ufficio Commercio sito in via Beato Arcangelo Placenza. |
| 155 |
08/03/2018 |
Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale. Liquidazione somme precedentemente impegnate. |
| 156 |
08/03/2018 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 12 del 19/01/2018 e n. 13 del 22/01/2018 della ditta Societate Soc.Coop. Sociale pe ril servizio sociale professionale per il periodo dal 20/11/2017 al 19/12/2017 e dal 20/12/2017 al 19/01/2018 e svincolo cauzione. |
| 157 |
08/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'A.S.P. di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la ristrutturazione di un immobile da adibire a casa vacanze con realizzazione di una piscina come struttura annessa a casa vacanze, sito in C/da Giummarella, di proprietà della società "Feudo Giglio", censito in catasto al fg. 36 part. 462-479-482. |
| 158 |
08/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 220,34 a favore dell'A.S.P. di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per lavori di ampliamento con completamento della sopraelevazione al piano primo e rimodulazione dei locali di piano terra nello stabilimento del lotto n. 1 del piano di lottizzazione sre s.r.l. (ex cep ed ex lain), sito in c/da Fegotto, di proprieta della societa "Melcal S.p.A.", censito in catasto al fg. 10 part. 661/3.
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| 159 |
08/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'A.S.P. di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la realizzazione di un bagno per portatori di handicap, di una serra e di un pergolato all’interno dell’immobile destinato ad attività turistico-ricettiva, sito in c/da Bernardo, di proprietà della società "Omar s.rl". rappresentata dal sig. Russo Ottavio, censito in catasto al fg. 45 part. 247-248-249.
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| 160 |
08/03/2018 |
Liquidazione di spesa di euro 180,34 a favore dell'A.S.P. di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la trasformazione di un pergolato in legno a veranda coperta, ai sensi dell’art. 20 l.r. n. 4/2003, ubicata nell’area di pertinenza del fabbricato urbano sito nella via Lentini n. 7-9, di proprietà della ditta Lombardo Salvatore & c., distinto in catasto al foglio 57 part. 1249/5 e 1251/5.
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| 161 |
08/03/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/3/1987 n. 120 art. 13 bis liquidazione 3° relativo al F.U. ricostruito nella Z.T. Sasi sul lotto 334 del comparto 13, via G. B. Amico, di proprietà di Piazza Antonino nato a Calatafimi il 06/07/1959 e Fonte Maria Concetta nata a Calatafimi il 16/01/1968
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| 162 |
08/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000001-2018-fe del 18/01/2018 alla ditta Piazza Antonino per intervento di manutenzione ordinaria alla cabina elettrica degli impianti di depurazione di C.da Carabona e riparazione guasto all'impianto elettrico.
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| 163 |
08/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000002-2018-fe del 16/02/2018 alla ditta Piazza Antonino per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione
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| 164 |
08/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 1PA del 29/01/2018 alla ditta Fici Luciano & Fici Leonardo snc per i lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica cittadina.
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| 165 |
08/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente s.r.l. per gestione integrata rifiuti. periodo: gennaio 2018.
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| 166 |
09/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000001-2018-e del 23.01.2018 della ditta La Porta Sebastiano per lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell'immobile comunale condominiale fabbricato f. 128 part. 284 sito nella via S. Amoroso di Calatafimi Segesta.
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| 167 |
09/03/2018 |
Lavori di ristrutturazione edilizia dei locali comunali siti in contrada Sasi nella via Degli Elimi, da adibire a "Spazio Giochi per Bambini"- lotto di completamento. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Arredomobil di Ruga Fabio di Catanzaro per fornitura arredi.
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| 168 |
09/03/2018 |
Liquidazione di spesa per pagamento fatture della Soc. Hera Comm perla fornitura di energia elettrica. |
| 169 |
09/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica della pubblic ailluminazione nel mese di dicembre. |
| 170 |
09/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di dicembre. |
| 171 |
09/03/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria alla ditta Errebian S.p.A. Pomezia (RM). |
| 172 |
12/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 03E/2018 del 21/02/2018 alla ditta G.M. Elettra per manutenzione straordinaria cabina elettrica denominata Coriolano di C.da Ponte Patti. |
| 173 |
12/03/2018 |
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), anno 2018 Liquidazione e pagamento quota associativa. |
| 174 |
12/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture alla Enel S.p.A. pe mla fornitura di energia elettrica. |
| 175 |
13/03/2018 |
Liqudazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2017/2018 scuola primaria mese di gennaio 2018. |
| 176 |
13/03/2018 |
Liquidazione se pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 201/2018 scuola materna e media mese di gennaio 2018. |
| 177 |
13/03/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Casina in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 178 |
13/03/2018 |
LIquidazione fattura a favore dlla SIAE per la sfilata di Carnevale svolta in data 11 febbraio 2018. |
| 179 |
13/03/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Phaedra in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 180 |
13/03/2018 |
LIquidazione fattura a favoer della SIAE per lo spettacolo Metamorfosi che è stato realizzato a Segesta in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 181 |
13/03/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo La Mandragola realizzato in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 182 |
13/03/2018 |
Liquidazine fattura a favore della SIAE per lo spettacolo l'Asino d'Oro realizzato in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 183 |
13/03/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per lo spettacolo Elettra in occasione delle Dionisiache 2017. |
| 184 |
13/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione pneumatici automezzo comunale Citroen Jumper targato ED1055EV. Officina Meccanica F.lli Morsellino. Fatt. n. 004-2018-E del 23/02/2018. |
| 185 |
13/03/2018 |
Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione culturale Eranos per la realizzazione dello spettaolo l'Asino d'Oro svolto presso il Teatro Antico di Segesta, inserito nel Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2017. |
| 186 |
13/03/2018 |
Liqudazione contributo straordinario a favore dell'Associazione Attori per Caso Calatafimi Segesta per la manifestazione Babbo Natale per caso. |
| 187 |
13/03/2018 |
Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l. servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone febbraio 2018. |
| 188 |
14/03/2018 |
Liquidazione fattura n. FATTPA7-18 del 14/02/2018 alla ditta A.FR.A.M.per intervento di disinfestazione degli uffici comunali di piazza Cangemi, via Beato Arcangelo e piazza plebiscito. |
| 189 |
14/03/2018 |
Liquidazione fattura n.000003-2018 E del 16/02/2018 alla ditta officina Meccanica F.lli Morsellino Rosario e Giuseppe per riparazione meccanica dell'automezzo di proprietà comunale Fiat Panda 4x4 targata DF892DB. |
| 190 |
14/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000001-2018E del 23/02/2018 alla ditta Morsellino Antonino Trasporti e C. snc per trasporto acquapotabile. |
| 191 |
14/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 38 PA del 31/12/2017alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico, (prestazione anno 2017) per servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione di C.da Carabona e C.da Sasi per un periodo di mesi tre dal 30/09/2017 al 31/12/2017. |
| 192 |
14/03/2018 |
L. 241/68; L. 178/76; L.464/78; L.61/98 Liquidazione rata finale relativa al F.U. ricostruito in via Bandiera, di proprietà di Pampalone Antonina nata a Calatafimi il 03/08/1962 (ex ditta proprietaria Pampalone Lorenzo). |
| 193 |
15/03/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ASP Trapani Fattura n. 1/2017/83. |
| 194 |
15/03/2018 |
Liquidazione e pagamento somme al comune di Alcamo per rimborso spese di viaggio per il funzionamento della S.E.C. di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta per il 2° e 3° quadrimestre 2016e per il 1° e 2° quadrimestre 2017. |
| 195 |
15/03/2018 |
Liquidazione e pagamento canone dovuto, alla ditta Siciliacque S.p.A. per approvvionamento idrico relativo al periodo3° trimestre2017. |
| 196 |
15/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO. s.r.l. per il servizio di conerimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. CER15.0102-160103-200307 periodo gennaio 2018. |
| 197 |
15/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'ASpdi Trapani oneri per le competenze snitarie al rilascio del parere igienico sanitarie per l'occupazione del suolo pubblico per l'attività di bar sito in via SEgesta n. 2 concesso alla ditta Zanzibar nella persona del leg. rappr. Accardo Gaspare. |
| 198 |
15/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 01/18 del 15/01/2018 alla ditta Adamo Paolo per i lavori di manutenzine sulla condotta di adduzione del serbatoio alto di C.da Sasi e sulla rete idrica cittadina del nuovo e vecchio centro urbano. |
| 199 |
15/03/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo straordinario a favore dell'Associazione Nuovo Gruppo 500 Auto e Moto d' Epoca Calatafimi Segesta per lo svolgimento della manifestazione Natale in 500 - 2017/2018. |
| 200 |
15/03/2018 |
Liquidazione parziale del contributo ordinario anno 2017 a favore della Associazione dilettantistica Olimpia 91. |
| 201 |
15/03/2018 |
Liquidazionee pagamento di spesa in favore del Prof. Filippo Amoroso per i diritti d'autore sull'opera il Ciclope svolto presso il Teatro Antico di Segesta in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2017. |
| 202 |
16/03/2018 |
Liquidazione fatture alla ditta Poste Italiane S.p.A. |
| 203 |
16/03/2018 |
Rimborso imposta comunale sugli immobili e interessi al contribuente Maiorana Mariano anno 2011. Liquidazione. |
| 204 |
16/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione nel mese di gennaio 2018. |
| 205 |
16/03/2018 |
Liquidazione straordinario relativo all'anno 2017 espletato dai componenti il Corpo della P.M. |
| 206 |
16/03/2018 |
Lavori di manutenzione ordinaria della palestra a servizio della scuola elementare De Amicis per l'eliminazione di infiltrazione di acqua piovana. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta La Porta Sebastiano. |
| 207 |
19/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche in favpre del Dr. Bevilacqua Pietroantonio. mese diembre 2017. |
| 208 |
19/03/2018 |
Recupero somme in esecuzione della sentenza n. 1685/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo contenzioso Arch. Catalano e Ing. De Gaetano c/Comune di Calatafimi segesta. Liquidazione fattura in acconto all'Avv. Sandro Ammoscato. |
| 209 |
19/03/2018 |
Liquidazione indennità ex art. 17, comma 2,lett. I)del C.C.N.L., anni 2013-2016, dipendente Gallino Salvatore. |
| 210 |
19/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sicilfetr s.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui ai codici CER 200108- 200201- periodo febbraio 2018. |
| 211 |
19/03/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero MNSA ospiti presso struttura residenziale Etica gestita dalla Coop. Soc. Etica di Calatafimi Segesta. Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. |
| 212 |
20/03/2018 |
Lavori di ristrutturazione edilizia dei locali comunali siti in contrada Sasi nella via degli Elimi, da adibire a spazio giochi per bambini lotto di compleamento. Liquidazione e pagamento fattura alla dita Gruppo Giodi cart s.r.l. per fornitura arredi. |
| 213 |
21/03/2018 |
Lavori di costruzione di una delegazine municipale in c/da Sasi zona di trasferimento parziale del centro abitato legge241/68 esucc. pagamento fattura al direttore dei lavori. |
| 214 |
21/03/2018 |
Liquidazione spese di soccombenza nei giudizi promossi da Craparotta Antonio c/Comune di Calatafimi Segesta definitosi con sentenze n. 354/17 e 355/17. |
| 215 |
21/03/2018 |
Liquidazione fattura a saldo all'avvocato Giorgio Mangiaracina legale incaricato nel contenzioso Terme Gorga c/ comune di Calatafimi Segesta dinnanzi la CTP. |
| 216 |
21/03/2018 |
Contenzioso Papa Leonardo C/ Comune di Calatafimi segesta definito con sentenza n. 191 del 09/05/2017. Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore dell'Avv. Giuseppe Gerbino. |
| 217 |
21/03/2018 |
Contenzioso Piazza Andrea c/comune di Calatafimi Segesta definito con sentenza n. 204 del 19/05/2017. Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore dell'Avv. Giuseppe Gerbino. |
| 218 |
21/03/2018 |
Liquidazione in favore del Sig. D'Amico Ludovico per soccombenza nel giudizio avente ad oggetto oppsizione ad ingiunzione di pagamento canoni idrici, sentenza n. 147/2017. |
| 219 |
21/03/2018 |
Liquidazione fatura n. 32PA del 28/02/2018 alla ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore per la riparazione fotocopiatore Tosciba E . Studio 2050C presso settore Territorio Ambiente. |
| 221 |
21/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.MEC. s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai codici CER 150102-200138-200307. Periodo febbraio 2018. |
| 222 |
21/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta SArco s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai codici CER 1501502- 200138- 200307 periodo febbraio 2018. |
| 223 |
21/03/2018 |
Liquidazione fattura n.01PA del 24/01/2018 alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico per analisi chimico fisiche e microbiologiche su campioni di acqua ad uso umano, dal punto di erogazione della mensa della scuola de Amicis. |
| 224 |
21/03/2018 |
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di giorno 4 marzo 2018. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. |
| 225 |
21/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000001-2018 E del 13/02/2018 alla ditta Simone Vito per lavori di ripristino di alcuni tratti di fognatura cittadina. |
| 226 |
21/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000007- 201- E del 29/11/2017 alla ditta Simone Vito per eseguire i lavori di sistemazione della perdita della rete idrica di Via mazzini. |
| 227 |
21/03/2018 |
Liquidazione spese di soccombenza in favore dell'Avvocato Giuseppe Gerbino. Giudizi di opposizione a ingiunzioni di pagamento canoni idrici. sentenze n. ri 265/2017, 274/2017 e 313/2017. |
| 228 |
21/03/2018 |
Liquidazione contributo straordinario a favore dell'Associazione Quattro Coronati in occasione della festa SS. Quattro Coronati realizzata in data 04/11/2017. |
| 229 |
21/03/2018 |
Liquidazione contributo straordinario a favore della Associazione Cavalieri del Castello Eufemio per la manifestazione Villaggio degli Elfi e Casa di Babbo Natale. |
| 230 |
21/03/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2017/2018 scuola primaria mese di febbraio 2018. |
| |
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| 231 |
21/03/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2017/2018 scuola materna e media mese di febbraio 2018. |
| 232 |
22/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 01P del 24/01/2018 alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico per il servizio caratterizzazione di n. 2 rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione di C.da Carabona e di C.da Sasi. |
| 233 |
22/03/2018 |
Rimborso oneri concessori a favoe della società Marco Polo Joint Venture Group s.r.l.mper l'importo di € 20344.36. |
| 234 |
22/03/2018 |
Liquidazione somme per risarcimento danni fabbricato sito tra via dei Mille e la via Notar Pellegrino della Sig. Fanara Lorenza. |
| 235 |
23/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali e le scuole nel mese di gennaio. |
| 236 |
23/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fdornitura di energia elettrica utenze acquedotto e depuratore nel mese di gennaio. |
| 237 |
23/03/2018 |
Liquidazione ditta Wish Networks s.r.l. servizio di telefonia 2 bimestre 2018. |
| 238 |
23/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fature Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica. |
| 239 |
23/03/2018 |
Liquidazione ditta Neomedia servizio di connettività internet bimestre marzo aprile 2018. |
| 240 |
23/03/2018 |
Liquidazione somme preventivamente impegnate ditta consultazioni ACI- PRA fattura n. 805 del 15/01/2018. |
| 241 |
23/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di n. 900 buoni pasto dei dipendenti comunali tramite il ricorso a Mepa/Consip per il quadrimestre 2018. |
| 242 |
26/03/2018 |
Liquidazione retta di ricovero a favore di un utente ospite presso la struttura residenziale Maria SS. del Ponte gestita dalla Soc. Coop. Soc. Nido d'Argento di Partinico. Periodo dal 13/09/2017 al 31/12/2017. |
| 243 |
26/03/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'ASD Cavalieri del Casstello Eufemio. |
| 244 |
26/03/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione Giovanni Paoo II. |
| 245 |
26/03/2018 |
Liquidazione di spesas in favore del Sig. Simone Francesco per soccombenza nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento canoni idrici. Sent. n. 322/2017. |
| 246 |
26/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione ricambi vari automezzo comunale Citroen Jumper ED1055EV. Officina meccanica F.lli Morsellino. Fatt. n. 005- 2018- E del 16/03/2018. |
| 247 |
26/03/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione Nuovo Gruppo 500 Auto e Moto d'Epoca. |
| 248 |
26/03/2018 |
Liquidazione acconto in favore della Pro-Loco Calatafimi Segesta per rimborso spese sostenute nell'ambito dell'attività seminariale e laboratoriale denominata i Volti di Medea. |
| 249 |
26/03/2018 |
Liquidazione a saldo del contributo ordinario concesso per l'anno 2017 a favore dell'Associazione E.R.A. |
| 250 |
27/03/2018 |
Liquidazione compenso servizio tesoreria comunale anno 2017. |
| 251 |
27/03/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Errebian S.p.A. Pomezia (RM) per fornitura guaine fascia cavi e rotoli autoadesivi antiscivolo. |
| 252 |
27/03/2018 |
Liquidazione di spesa a favore del dipendente Accardo Vito per rimborso spese spostamenti con il proprio mezzo. |
| 253 |
27/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche in favore del Dr. Bevilacqua Pietroantonio.mese di gennaio febbraio 2018. |
| 254 |
27/03/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione Culturale Calatafimi è... |
| 255 |
27/03/2018 |
Liquiazione di spesa preventivamente impegnata per tasporto pendolari anno scolastico 2017/2018. mese di febbraio 2018. |
| 256 |
27/03/2018 |
Liquidazione di spesa in favore del Sig. Craparotta Antonio per soccombenza nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento canoni idrici . sent. n. 353/2017. |
| 257 |
27/03/2018 |
Intervento di somma urgenza per lavori di messa in sicurezza delle strade comunali Roccazzelle e Giubino di Calatafimi Segesta, a seguito lo smottamento di terreno e fanghiglia sulle carreggiate, nonchè altri piccoli interventi per assicurare l'incolumità pubblica Liquidazione somme alla ditta La Porta Sebastiano. |
| 258 |
27/03/2018 |
Fornitura buoni libro anno scolastico 2016/2017 ditta Fici Leonarda con sede in Calatafimi Segesta. Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sesi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 207/2010. |
| 259 |
27/03/2018 |
Liquidazione di somme a favore del coordinamento dei Sindaci della Valle del Belice per la realizzazione delle manifestazioni del 50° anniversario del terremoto. |
| 260 |
27/03/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinarioanno 2017 in favore dell'Associazione Pro-Loco Calatafimi Segesta. |
| 261 |
27/03/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione ASD Calatafimi Don Bosco. |
| 262 |
28/03/2018 |
Liquidazione e pagamento canone dovuto, alla ditta Siciliacque S.p.A. per approvvigionamento idrico relativo al periodo IV trimestre 2017. |
| 263 |
28/03/2018 |
Liquidazione somme introitate per il rilascio dei tesserini per la raccolt funghi epigei in favore del Libero Consorzio dell'ex Provincia Regionale di Trapani e della Regione Siciliana anno 2012. |
| 264 |
28/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 03PA del 03/02/2018 alla dittaBiodep di D'Amico Ludovico per servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione di C.da Carabona e C,da Sasi per n periodo di mesi uno, dal 01/01/2018 al 30/01/2018. |
| 265 |
28/03/2018 |
Liquidazione fattura n. 000001-2018E del 19/03/2018 alla ditta F.lli Arena Autotrasporti s.n.c. di Arena Francesco & C. per trasporto acqua potabile per conto del comune. |
| 266 |
28/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 18,.34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per l'occupazione del suolo pubblico per l'attività di bar sito tra il cortile Filogamo n. 1 concesso alla ditta l'Angolo dello Sport di Curcurù Diego nella persona del Rap. Leg. di Curcurù Diego. |
| 267 |
28/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Trapani Servizi S.p.A. per servizio smaltimento rfiuti periodo gennaio 2018. |
| 268 |
28/03/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente s.r.l. per gestione integrata rifiuti. periodo febbraio 2018. |
| 269 |
29/03/201 |
Liquidazione parziale somma noleggio fotocopiatore in dotazione al Corpo della P.M. mesi di ottobre novembre dicembre 2017 gennaio febbraio e marzo 2018 fattura n. 58E/L del 15/03/2018. |
| 270 |
29/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazine nel mese di febbraio. |
| 271 |
30/03/2018 |
Liquidazione delle spese di trasferta dei dipendenti inservizio presso il I e il II settore. |
| 272 |
30/03/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali e le scuole nel mese di febbraio 2018. |
| 273 |
30/03/2018 |
LIquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali e le scuole nel mese di febbraio 2018. |
| 274 |
04/04/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione Amici della Musica Classica Calatafimi Segesta. |
| 275 |
05/04/2018 |
Affidamento servizio di allestimento seggi e trasporto. collocazione e smonto tabelloni e materiale vario, per le elezioni della camenra dei Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Liquidazione fattura n. 10/2018 alla ditta Fici Antonio. |
| 276 |
06/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018 mese di marzo 2018. |
| 277 |
10/04/2018 |
Lavori di ristrutturazione edilizia dei locali comunali siti in contrada Sasi nella via degli Elimi , da adibire a spazio giochi per bambini lotto di completamento. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Deoffice srl per fornitura arredi. |
| 278 |
10/04/2018 |
Contenzioso Costa Benedetto c/ Comune di Calatafimi Segesta definito con sentenza n. 30/2018. Liquidazione spesa preventivamente impegnata in favore del Sig. Costa Benedetto. |
| 279 |
10/04/2018 |
Liquidazione somme per compartcipazione al costo del servizio ADI PAC anziani " riparto decreto n. 813/PACdel 22/12/2015, di n. 4 utenti, da trasferire al comune capo fila, del D.S.S. n. 55 periodo luglio dicembre 2017. |
| 280 |
10/04/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate a saldo contrubuto ordinario nanno 2017 in favore della Cooperativa Arcobaleno Soc. Coop. Soc. di Calatafimi Segesta. |
| 281 |
10/04/2018 |
Liquidazione per pagamento fattura alla ditta Lineras Gas e Luce GMBH per la fornitura di gas metano sugli edifici di proprietà comunale. |
| 282 |
10/04/2018 |
Lavori di manutenzione della strada sterrata all'interno del bosco comunale di Angimbè di Calatafimi Segesta. Liquidazione somme ditta Moter di Vultaggio Vincenzo e C. s.a.s. |
| 283 |
10/04/2018 |
Liquidazione fatturaper fornitura materiale di cancelleria alla ditta Errebian S.p.A. Pomezia (RM). |
| 284 |
10/04/2018 |
Liquidazione fatura tipografia Solunto di Orobello Francesco Santa Flavia (PA). |
| 285 |
11/04/2018 |
Liquidazione straordinario elettorale effettuato dal personale dipendente periodo 08/02/2018 al 09/03/2018. |
| 286 |
11/04/2018 |
Mancato godimento ferie per cause non imputabili alla volontà del dipendente a causa di eventi oggettivi di carattere inpeditivo. |
| 287 |
12/04/2018 |
Liquidazione e pagamentto indennità di riscchio al dipendente Vultaggio Vincenzo in servizio presso l'ufficio Tecnicocomunale, settore T.A. LL.PP. per quanto di competenza, per attività prestata negli anni 2013-2014-2015-2016. |
| 288 |
13/04/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Olivetti S.p.A. Ivrea (TO). |
| 289 |
13/04/2018 |
Liquidazione acconto contributo all'Associazione "Ciccio Garibaldi onlus"ai sensi dell'art. 7 dell'accordo di collaborazione, giusta delibera di G.M. n. 46 dello 06/03/2018. |
| 290 |
13/04/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia ditta Planet Office s.n.c. Alcamo. |
| 291 |
13/04/2018 |
Liquidazione di spesa per la pubblicazione sulla GURS dell'avviso riguardante nomina del collegio dei revisori dei conti della città di Calatafimi Segestatriennio 2018/2021. |
| 292 |
13/04/2018 |
Liquidazione di somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del muro pericolante del fabbricato comunale sito nella via Giuseppe Parisi, prospiciente nel C/le Amari, identificativo al F.128 part. 219 di Calatafimi Segesta. Liquidazione somme alla ditta Internicola Giuseppe. |
| 293 |
13/04/2018 |
Liquidazione somme ditta G.M. Elettra s.r.l. per fornitura e collocazione accessori idro sanitari presso l'ufficio Tecnico, la Biblioteca Comnale e il centro sociale di c/da Sasi. |
| 294 |
13/04/2018 |
Liquidazione somme ditta G.M: Elettra s.r.l. per interventi urgenti per la funzionalità della stazione dei Carabinieri di Calatafimi Segesta. |
| 295 |
16/04/2018 |
Rimborso spese legali sostenute nel procedimento n. 11104/2015 definitosi con sentenza n. 18/2017. Liquidazione al Sig. Ferrara Nicolò. |
| 296 |
16/04/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Roma. |
| 297 |
17/04/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto e depuratore nel mese di febbraio 2018. |
| 298 |
17/04/2018 |
Determina di liquidazione alla ditta HYA s.r.l. per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione delle bollette servizio idrico anno 2017. |
| 299 |
19/04/2018 |
Liquidazione ditta Exitone S.p.A. per servizi a canone relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - periodo settembre ottobre - novembre anno 2017. |
| 300 |
19/04/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Unimatica S.p.A. per servizio conservazione documenti informatici periodo 2018/2019. |
| 301 |
19/04/2018 |
Liquidazione ditta TechlabWorks s.r.l. servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone marzo 2018. |
| 302 |
19/04/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione nel mese di marzo. |
| 303 |
19/04/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto e depuratore nel mese di marzo 2018. |
| 304 |
19/04/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali e le scuole nel mese di marzo2018. |
| 305 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Trapani servizi S.p.A. per servizio smaltimento rifiuti urbani indifferenziati periodo febbraio 2018. |
| 306 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Trapani servizi S.p.A. per servizio smaltimento sottovaglio. |
| 307 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 360,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la realizzazione di un magazzino agricolo con 4 box per equini, due campi da gioco per calcetto e tennis, una piscina interrata e laghetto artificiale, sito in c/da marzuco, di proprietà delladitta Gerbino Antonino e Erkkson Anna Ulrika, in catasto al pg. 28. |
| 308 |
23/204/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 360,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la costruzione di un magazzino ad uso agricolo sito in c/da mazzaforte censito in catasto al pg.54 part. 457 di proprietà della ditta Calderaro Filippo. |
| 309 |
23/04/2018 |
Liquidazione fattura n. 2PA del 05/04/2018 alla ditta Fici Luciano e Fici Leonardo snc per i lavori di manutenzione sulla condotta idrica cittadina. |
| 310 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitarie per la realizzazione dell'impianto di miscelazione a completamento del ciclo produttivo di macinazione da realizzare nellom stabilimento Sicilgesso, sito in c/da Fegotto, censito in catasto al pg. 10 part.t. 58- 291. |
| 311 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitarie perla realizzazione delle strutture di fondazione di un nuovo impianto di miscelazione malte da realizzare nello stabilimento Sicilgesso, sito in c/da Fegotto, censito in catasto al pg. 10 partt. 58-291. |
| 312 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 afavore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per l'istallazione di una tenda solare su pergolato metallico, (struttura precaria movibile) adibita a schermaura solare, dello spazio antistante l'esercizio commerciale Zanzibar nella persona del leg. rappr.Accardo Gaspare. |
| 313 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 600,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione convenzionato inc/da Sasidi Lentini Francesco Papa Antonino Papa Silvestro e la S.A.S. ART.In di Accardo Giovanni e Riccobono Milena. |
| 314 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 500,34 a favore dell'ASP di Trapani per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitarie per lavori di realizzazione di un capannone industriale a struttura in acciaio su fondazioni in c.a.2°ampliamentoall'esistente opificio n. 1 facente parte del P.L. convenzionato CEP s.r.l. (ex Lain), di proprietà della S.R.E s.r.l. sito in c/da Fegotto, censito in C. |
| 315 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per lavori di ampliamento in sopra elevazione dell'immobile destinato a servizi ed uffici dello stabilimento MELCAL, di proprietà della S.R.E.s.r.l. (ex C.E.P. e ex Lain), sito in c/da Fegotto, censito in catasto al PG. 10 part. 661/2 e 1130/1. |
| 316 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la demolizione parziale di un fabbricato esistente e ricostruzione dello stesso con ampliamento da adibire a ricovero macchine agricole, sito in c/da Montagna, censito in catasto al pg. 72 partt. 635-636 e 397, di proprietà della ditta Di Giovanni Maria. |
| 317 |
23/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 150,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la prestazione effetuata dall'UOC S.PRE. s.a.l. art. 65 del D.lg n. 81/2008 autorizzazione per l'uso dei locali posti al piano interrato, di un bagli destinato ad attività turistico ricettiva, sito in c/da Bernardo, di proprietà della società OMAR s.r.l. rappresentata dal Sig. Russo Ottavio, censito in catas. |
| 318 |
24/04/2018 |
Liquidazione ore in eccedenza dip. Mxxxxxxxx Txxxxxxxx e compensazione. |
| 319 |
30/04/2018 |
Restituzione somme al Libero Consorzio di Trapani per punto di prelievo Enel scuola elementare di via P.Mattarella di c/da Sasi |
| 320 |
30/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta EXAKAT SICILIANA s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod.CER 200132 e CER 200134 periodo maarzo 2018. |
| 321 |
30/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Trapani Servizi S.p.A. per servizio smaltimento rifiuti urbani indifferenziati. Periodo marzo 2018. |
| 322 |
30/04/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favoe della ditta SARCO s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui al cod. CER 150107 periodo marzo m2018 |
| 323 |
30/04/2018 |
Liquidazione di spesa prevenivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta SICILFERT s.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui ai cod. CER 200108 e 200201 periodo marzo 2018. |
| 324 |
02/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della Olivetti per noleggio fotocopiatrice UTC Lavori Pubblici per i periodoi 18/12/2017 al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 al 31/03/2018 |
| 325 |
02/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura alla ditta energeticambiente s.r.l. per trasporto rifiuti in impianti extra provinciali. |
| 326 |
02/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture della ditta MA.ECO. s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. CER 150102 - 160103-200138-200307 periodo marzo 2018. |
| 327 |
02/05/2018 |
Liquidazione fattura n. 000003 -2018 FE del 19/04/2018 alla ditta Adamo Paolo per interventi urgenti di manutenzione sulla condotta idrica di c/da Inici e di C/da Calemici. |
| 328 |
02/05/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Maggioli S.p.A. fattura n. 2139445 del 31/10/2017. |
| 329 |
04/05/2018 |
Liquidazione somme spettanti al personale della P.M. art. 13 L.R. 17/90 anno 2016. |
| 330 |
07/05/2018 |
Liquidazione a saldo conributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione dilettantistica Olimpia 91. |
| 331 |
07/05/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione Allegria Onlus di Calatafimi Segesta. |
| 332 |
07/05/2018 |
Contenzioso Sig. Gaetano Pampalone c/comune di Calatafimi Segesta definito con sentenza n. 212/17. Liqudazione spesa preventivamente impegnata in favore del Sig. Gaetano Pampalone. |
| 333 |
07/05/2018 |
Liquidazione e pagamento somma prventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2017/2018 scuola materna e media mese di marzo2018. |
| 334 |
07/05/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione ASD Calataphimi. |
| 335 |
07/05/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dellìASD Culturale progetto arte e danza. |
| 336 |
07/05/2018 |
Liquidaazione e mpagamento canone dovuto, alla ditta Siciliacque S.p.A. per approvvigionamento idrico relativo al periodo 2° trimestre 2017. |
| 337 |
07/05/2018 |
Liquidazione fattura n. 1E del 05/03/2018 alla ditta Gucciardo Salvatore per aggiornamento dello studio agricolo- forestale della revisione del piano regolatore generale del territorio comunale di Calatafimi Segesta. |
| 338 |
07/05/2018 |
Liquidazione fatture n. 16 PA del 01/09/2017 alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico per intervento di manutenzione agli impianti di depurazione di c.da Carabona. |
| 339 |
08/05/2018 |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dal 0106/2017 al 31/03/2018. |
| 340 |
08/05/2018 |
Lquidazione per pagamento atture della società servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione del centro urbano. |
| 341 |
08/05/2018 |
Rendiconto servizio economato mese di aprile 2018. |
| 342 |
10/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche in favore del Dr. Bevilacqua Pietroantonio. Mese di marzo 2018. |
| 343 |
10/05/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 scuola primaria mese di marzo 2018. |
| 344 |
10/05/2018 |
Liquidazione fatura n. 001- 2016 PE del 29/04/2016 officina meccanica Lentini Francesco per sostituzione di ricambi vari per l'automezzo comunale Fit Ducato CY100AD adibito al trasportoportatori di Handicap. |
| 345 |
10/05/2018 |
Liquidazione fattura a favore della ditta GAM GONZARREDI MONTESSORI srl per l'acquisto di attrezzature relative alla realizzazione della sala letture ragazzi presso presso la biblioteca Comunale. |
| 346 |
10/05/2018 |
Liquidazione contribuzione minima dovuta agli amministratori comunali ai sensi dell'art. 86 del DLGS. n. 267/2000. |
| 347 |
10/05/2018 |
Liquidazione servizio di rigenerazione ICI/IMU 2012 ditta Halley Consulting S.p.A. |
| 348 |
10/05/2018 |
Liquidazione in acconto sevizio addestramento e formazione bilancio consuntivo ditta Halley Sud. s.r.l. |
| 349 |
10/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche del Dr. Bevilacqua Pietroantonio. mese di aprile 2018. |
| 350 |
14/05/2018 |
Liquidazione somma dovuta alla società d'ambito Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione per spese generali accantonate negli anni. |
| 351 |
14/05/2018 |
Liquidazione diritti istruttoria e sopralluogo per l'attreversamento sotterraneo condotta idrica lungo LA/29. |
| 352 |
14/05/2018 |
Liquidazione e pagagamento indennità spettante per i festivi al dipendente Catalano Vincenzo in servizio presso l'ufficio tecnico comunale, settore LL.PP. T.A. per quanto di competenza, per attività prestata negli anni 2015-2016. |
| 353 |
14/05/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis Liquidazione 3° sal relativo a porzione di F.U. costruito nella T.Z. Sasi sul lotto 42 del piano di lottizzazione Sciara, di proprietà di Pidone Salvatore e Di Stefano Sebastiana nati a Calatafimi. |
| 354 |
14/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivaente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticamente srl per gestione integrata rifiuti. periodo Marzo 2018. |
| 355 |
14/05/2018 |
Liquidazione di spesa di euro 582,71 per pagamento a saldo cartella n. 299- 2018 - 0001592217000 relativa all'attribuzione rendita presunta anno 2011. |
| 356 |
15/05/2018 |
Liquidazione canone trimestrale per noleggio fotocopiatrici del I settore. |
| 357 |
15/05/2018 |
Liquidazione preventivamente impegnata per pagamento fatture a n favore della ditta Sicilfert srl. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui ai cod. CER 200108 e 200201 periodo aprile 2018. |
| 358 |
16/05/2018 |
Intervento di somma urgenza del 14/02/2018 per lavori di messa in sicurezza della strada comunale che va da c/da S. Maria alla C/da Roccazzelle di Calatafimi Segesta, a seguito lo smottamento di terreno e fanghiglia sulla carreggiata. Liquidazione somme alla ditta Moter di Vultaggio Vincenzo. |
| 359 |
16/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche in favore del Dr. Giovanni Impastato. Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di questo Ente. |
| 360 |
17/05/2018 |
Approvazione rendiconto e liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fondo scolastico anno 2017 all'Istituto Comprensivo F.sco Vivona. |
| 361 |
17/05/2018 |
Liquidazione e pagamento dei costi di parcheggio e pasti al personale in missione presso il Provveditorato OO.PP. di Palermo. |
| 362 |
17/05/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione AVIS Comunale di Calatafimi Segesta. |
| 363 |
18/05/2018 |
LIquidazione ditta Techlab Works srl servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. canone aprile 2018. |
| 364 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura n. 55PA del 18/05/2018 alla ditta Centro Uficio di Longo Salvatore per la riparazione fotocopiatore Toschiba E- Studio 2050C sostituzione hard disk, ripristino scheda controller originale, presso settore Territorio Ambiente. |
| 365 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura n. 000005 - 2018 -E del 26/04/2018 intervento di somma urgenza per eseguire i lavori di ripristino di un tratto di collettore di c.da Carabona. |
| 366 |
21/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditt Exakta Siciliana srl per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. CER 200132 e 200134 periodo aprile 2018. |
| 367 |
21/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Ma.Eco. srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. CER 150102- 200138-200307 periodo aprile 2018. |
| 368 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura n. 20/PA del 15/03/2018 alla ditta M.D. srl. per servizio di bonifica, rimozione trasporto e smaltimento materiali contenenti amianto abbandonato in alcune aree del territorio comunale. |
| 369 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura n. 21/PA del 15/03/2018 alla ditta M.D. srl per ulteriore servizio di bonifica, rimozione trasporto e smaltimento materiali contenenti amianto abbandonato in alcune aree del territorio comunale. |
| 370 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura n. 11 del 24/04/2018 alla ditta Fici Antonio per intervento di manutenzione straordinaria all'impianton di depurazione di c. da Sasi. |
| 371 |
21/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al cod.CEr 150107- periodo aprile 2018. |
| 372 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura carta per fotocopie alla ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore Alcamo. |
| 373 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura carburante a mezzo fiuel card per tutti gli automezzi comunaali alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Roma. |
| 374 |
21/05/2018 |
Liquidazione ditta Neomedia servizio di connettività internet maggio - giugno 2018. |
| 375 |
21/05/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materile di cancelleria alla ditta Errebian S.p.A., Pomezia (RM). |
| 376 |
21/05/2018 |
Liquidazione ditta Wish Networks srl servizio di telefonia 3 bimestre 2018. |
| 377 |
22/05/2018 |
Liquidazione somme preventivamente impegnate per imposte di registrazione atti giudiziari. |
| 378 |
22/05/2018 |
Liquidazione spesa per manutenzione meccanica dello scuolabus Fiat Iveco agato AE409RC. |
| 379 |
22/05/2018 |
Liquidazione per manutenzione meccanica dello scuolabus Fiat Iveco targato AE409RC. |
| 380 |
22/05/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate inerenti a'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 389/2018 emesso da riscossione Sicilia S.p.A. agente per la riscossione della provincia di Trapani nei confronti del comune di Calatafimi Segesta, quale terzo pignorato, in danno della società Coop. Soc. Etica di Calatafimi Segesta. |
| 381 |
24/05/2018 |
LIquidazione e pagamento canone dovuto, alla ditta Siciliacque S.p.A. per approvvigionamento idrico relativo al periodoI trimestre 2018. |
| 382 |
24/05/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis liquidazione anticipazione relativa alla ristrutturazione del F.U. msito tra via Nicolò Zuaro e via Serg. Tagliavia, distinto in catasto con la part. 131/4 del FG. 57 di proprietà di Triolo Anna nata a Vita. |
| 383 |
24/05/2018 |
Liquidazione fatture per fornitura materiale informatico alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. - Scandicci (FI). |
| 384 |
24/05/2018 |
Lquidaione fornitura acqua potabile relativa al 3° Trimestre 2016 atto transitivo tra Siciliacque e Comune di Calatafimi Segesta. |
| 385 |
28/05/2018 |
Liquidazione fatture e note di credito della soc. Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica. |
| 386 |
28/05/2018 |
Liquidazione fatture della Soc. Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica. |
| 387 |
28/05/2018 |
Liqudazione alla Soc. Enel Energia S.p.A.ed alla Soc. estra energie srl delle commissioni bancarie relative ad alcune fatture di fornitura energia elettrica e gas. |
| 388 |
28/05/2018 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo e depuratore nel mese di aprile 2018. |
| 389 |
28/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018 mese di aprile 2018. |
| 390 |
28/05/2018 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Tipografia Vultaggio per la grafica e la stampa di locandine e volantini. |
| 391 |
28/05/2018 |
Liquidazione fatture emesse da Corepla per recupero energetico RSAU e selezione scarti anno 2017. |
| 392 |
28/05/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata a favore della S.S.R Trapani Provincia Nord Società Consortile per azioni per quota di partecipazione alle spese di funzionamento diella società anno 2017. |
| 393 |
30/05/2018 |
D.L.26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis Liquidazion e 3° sal relativo a porzione di F.U. costruito nella T.Z. Sasi sul lotto 42 del piano di lotizzazione Sciara, di proprietà di Pidone Andrea Pidone Antonella e Pidone Vita. |
| 394 |
30/05/2018 |
Liquidaziondi spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Ecologica Buffa srl per intervento di 1^ analisi merceologica anno 2018. |
| 395 |
30/05/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa daslla ditta Energeticambiente srl per gestione integrata rifiuti. periodo aprile 2018. |
| 396 |
31/05/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate a saldo conributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione Amici della Musica. |
| 397 |
31/05/2018 |
Contenzioso comune di Caltafimi Segesta c/Antonietta Spatafora definito con sentenza n.95/17 liquidazione spese preventivamente impegnate in favore della Sig.ra Antonietta Spatafora. |
| 398 |
01/06/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali nel mese di aprile 2018. |
| 399 |
01/06/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia eletrica della pubblica illuminazione nel mese di aprile 2018. |
| 400 |
01/06/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia alla ditta Planet Office s.n.c. Alcamo. |
| 401 |
01/06/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di n. 900 buoni pasto dei dipendenti comunali tramite ordine diretto di acquisto convenzione consip. |
| 402 |
01/06/2018 |
Riversamento Comune di Carrè - Liquidazione. |
| 403 |
01/06/2018 |
Riversamento Comune di Castellammare del Golfo - Liquidazione. |
| 404 |
01/06/2018 |
Riversamento comune di Salemi - Liquidazione |
| 405 |
01/06/2018 |
Riversamento Comune di Palermo - Liquidazsione |
| 406 |
04/06/2018 |
Liquidazione spesa per acquisto bandiere tricolori |
| 407 |
04/06/2018 |
Liquidazione a saldo contributo ordinario anno 2017 in favore dell'Associazione Folkloristica Il Carretto |
| 408 |
04/06/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 scuola primaria mese di aprile 2018 |
| 409 |
04/06/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 scuola materna e media mese di aprile 2018 |
| 410 |
05/06/2018 |
Liquidazione acconto II trimestre Associazione " Ciccio Garibaldi Onlus" |
| 411 |
05/06/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata per servizio funebre e tumulazione indigente senza fissa dimora |
| 412 |
06/06/2018 |
Progetto Hologramme restituzione somme incassate in eccesso. |
| 413 |
07/06/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla soc. Estra Energie s.r.l. per la fornitura di gas naturale |
| 414 |
07/06/2018 |
Liquidazione fatture per fornitura materiale informatico alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. Scandicci (FI) |
| 415 |
18/06/2018 |
Porto di Castellammare del Golfo liquidazione quota anno 2013 L.N. 542/1907 per manutenzione ed esercizio segnalamenti nei porti |
| 416 |
18/06/2018 |
Liquidazione contributo straordinario a favore dell'Associazione Segesta nel Sogno pmanifestazione II edizion e Calatafimi in Festa che si è realizzata il 29 aprile e il 01 maggio 2018 |
| 417 |
18/06/2018 |
Liquidazione fatura n.000002-2018 -E del 21/05/2018 alla ditta F.lli Arena Autotrasporti s.n.c. di Arena Francesco &C. per trasporto acqua potabile per conto dl comune |
| 418 |
18/06/2018 |
Liquidazione fattura FATTPA 29_18 del 25/05/2018 alla ditta Ecologica Buffa srl per relazioni ed analisi con attribuzione codice CER ai rifiuti per i nostri siti |
| 419 |
18/06/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis Liquidazione 2° sal relativo al fabbricato in corso di costruzione nella c/da Marzuco sulla part. 499 del FG 28 di proprietà di Gerbino Antonino nato a Stoccolma(Svezia) |
| 420 |
19/06/2018 |
Liquidazione fattura per rimborso all'ASP visite fiscali dipendenti assenti per malattia |
| 421 |
19/06/2018 |
Liquidazione faattura per fornitura carburante per tutti gli automezzi comunali mediante Fuel Card alla ditta Kuwait Petroleum S.p.A. Roma |
| 422 |
19/06/2018 |
Assegnazione contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico 2015/2016. approvazione graduatorie e liquidazione somme agli aventi diritto |
| 423 |
19/06/2018 |
Liquidazione fatt. n. 3_18 del 04/06/2018 ditta Craparotta Mario per manutenzine automezzo comunale Fiat Ducato targato CY100AD |
| 424 |
19/06/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018 mese di maggio 2018 |
| 425 |
19/06/2018 |
Liquidazione fattura n. 08-2018- E del 11/06/2018 per sostituzione n. 2 pneumatici automezzo Fiat Ducato targato CY100AD officina meccanica F.lli Morsellino |
| 426 |
19/06/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche in favore del Dr. Bevilacqua Pietroantonio. mese di maggio 2018 |
| 427 |
20/06/2018 |
Liquidaione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Trapani servizi S.p.A. per smaltimento rifiuti indifferenziati. periodo aprile 2018. |
| 428 |
20/06/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sicilfert s.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui ai codici CER 20.01.08 e 20.02.01 poeriodo maggio 2018. |
| 429 |
21/06/2018 |
Liquidazione fattura in acconto all'Avvocato Francesco Emanuele Muscolino incaricato nel procedimento promosso dalla CO.GE.CA. innanzi alla Corte di Cassazione. |
| 430 |
21/06/2018 |
Liquidazione fattura n. 1/2018PA del 29/05/2018 quale acconto del 30% per studio geologico relativo all'aggiornamento del piano regolatore generale del territorio del comune di Calatafimi Segesta al Geologo Dott.Paolo Giuseppe Verghetti. |
| 431 |
21/06/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta ExaktaSiciliana s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti di cui aai cod. CER 20.01.32 e20.01.34 periodo maggio 2018. |
| 432 |
21/06/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Trapani servizi S.p.A. per servizio smaltimento rifiuti urbani indifferenziati .- periodo maggio 2018. |
| 433 |
21/06/2018 |
Completamento dei lavori di urbanizzazione primaria delle zone artigianali di c/da Sasi in attuazione alle prescrizioni esecutive del P.R.G. 1° lotto funzionale. Liquidazione somme e distribuzione S.p.A. |
| 434 |
21/06/2018 |
Indagini termografiche sui solai di copertura della scuola elementare di c/da Sasi. Liquidazione somme alla ditta Geolab srl. |
| 435 |
21/06/2018 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. Liquidazione e pagamento fattura all'ASP di Trapani per rilascio parere igienico sanitario. |
| 436 |
21/06/2018 |
Liquidazione in acconto anticipo fattura alla ditta Poste Italiane S.p.A. Roma. |
| 437 |
21/06/2018 |
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente settore finanziario anno 2017. |
| 438 |
28/06/2018 |
Liquidazione ditta Techalb Works srl servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. canone maggio 2018. |
| 439 |
29/06/2018 |
Lavori di ristrutturazione edilizia dei locali comunali siti in c/da Sasi Viale degli Elimi da adibire a spazio giochi per bambini - lotto di completamento. Approvazione atti di contabilità finalee certificato diregolare esecuzione. |
| 440 |
02/07/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente imoegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al codice CER 150107. Periodo maggio 2018. |
| 441 |
04/07/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120bart. 13 bis. Liquidazione rata finale relat iva a porzione di F.U. costruito nella zona Z.T. Sasi sul lotto 42 del piano di lottizzazione Sciara, di proprietà di Pidone Salvatore e Di Stefano Sebastiana nati a Calatafimi. |
| 442 |
04/07/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge i conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis. Liquidazione rata finale relativa a porzione di F.U. costruito nella zonaZ.T. Sasi lotto 42 del npiano di lottizzazione Sciara, di proprietà di Pidone Andrea Pidone Antonellae Pidone Vita Nati tutti a Calatafimi. |
| 443 |
05/07/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per i lavori di realizzazione di un immobile per il ricovero di animali avicoli, sito in c/da Anbimbè censito in catasto al fg.8 part. 156 di proprietà ditta Colletta Daniela. |
| 444 |
05/07/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata bdi euro 180.34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per i lavori di demolizione e ricostruzione di un magazzino agricolo esistente e realizzazione di un capannone da adibire a trasformazione di prodotti agricoli, sito in c/da Anguillara censito i n catasto al fg. 113 part. 87-195 di proprietà della dita Ancona Liborio. |
| 445 |
05/07/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro180.34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitaro per la ricostruzione edilizia di un capannone a servizio dell'azienda agricola, sita in c/da Salanga censita in catasto al fg. 14 part.240 di proprietà della ditta Scalia Adriana. |
| 446 |
05/07/2018 |
Liquidazione fattura n. 000004-2018 - FE del 05/06/2018 alla ditta Adamo Paolo per intervento urgente di decespugliamento, scerbatura e pulizia aree verdi del c.u. di C/da Sasi. |
| 447 |
05/07/2018 |
Liquidazion e fattura n. 3FO18061990 del 22/06/2018 alla società Otis Servizi srl per il servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma elevatrice nell'antico Palazzo sede Municipale, sito in P.zza Cangemi n. 1, canone di manutenzione riferito al !° semestre 2018. |
| 448 |
05/07/2018 |
Liquidaazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energetiambiente s.r.l. per gestione integrata rifiuti. Periodo maggio 2018 |
| 449 |
05/07/2018 |
Liquidazione di spesa per fornitura materiale di pulizia alla ditta Planet Office s.n.c. via Pietro Galati Alcamo. |
| 450 |
05/07/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. via Charta - Scandicci. |
| 451 |
05/07/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. via charta Scandicci (FI). |
| 452 |
05/07/2018 |
Liquidazione fatura per fornitura materiale di cancelleria alla dita Errebian S:p.A. Pomezia (RM). |
| 453 |
05/07/2018 |
Liquidazione somme per canoni e conversazioni telefoniche alla Telecom Italia S.p.A.anno 2017. |
| 454 |
05/07/2018 |
Liquidazione somme per canoni e conversazioni telefoniche alla Telecom Italia S.p.A. anno 2017. |
| 455 |
05/07/2018 |
Liqudazione somme per canoni e conversazoni telefoniche alla Telecom Itali S.p.A. anno 2017. |
| 456 |
05/07/2018 |
Liquidazione somme per canoni e conversazioni telefoniche alla Telecom Italia S.p.A. anno 2017. |
| 457 |
05/07/2018 |
Liquidazione preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018 mese di giugno 2018. |
| 458 |
05/07/2018 |
Liquidazione canone trimestrale per noleggio fotocopitrici del I settore. |
| 459 |
09/07/2018 |
Liquidazione somme per canoni e conversazioni telefoniche alla ditta Telecom Italia S.p.A. anno 2017. |
| 460 |
09/07/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Roma per fornitura carburante a mezzo fuel card. |
| 461 |
09/07/2018 |
Liquidazione per pagamento fattura all'Ing. Filippo Vivona per incarico professionale di progettista e coordinatore della sicurezza in progettazione relativamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico relativi all'edificio palazzo municipale, sito nel comune di Calatafimi Segestanella Piazza Cangemi, 1. |
| 462 |
09/07/2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scalinata posta alle spalle della chiesa San Silvestro Papa della strada di accesso al castello Eufemio. Liquidazione somme alla ditta Capobianco Giuseppe. |
| 463 |
09/07/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della Olivetti per noleggio fotocopiatrice UTC lavori pubblici pe ril periodo 01/04/2018 - 30/06/2018. |
| 464 |
12/07/2018 |
Liquidaizone e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 scuola primaria mese di maggio 2018. |
| 465 |
12/07/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2017/2018 scuola materna e media mese di maggio 2018. |
| 466 |
13/07/2018 |
Lavori di manutenzione ordinari adella strada comunale che dalla SS 113 arriva al piazzale ndella stazione ferroviaria di Alcamo Diramazione. Liquidazione somme ditta Moter s.a.s. di Vincenzo Vultaggio & C. |
| 467 |
13/07/2018 |
Liquidazione somme ditta G.M. Elettra s.r.l. per fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale e relativa linea elettrica per il lettore bdge presso la biblioteca comunale di Calatafimi Segesta. |
| 468 |
13/07/2018 |
Liquidazione somme a favore di riscossione Sicilia S.p.A.a seguitoo di pignoramento. |
| 469 |
13/07/2018 |
A.N.U.T.E.L..Liquidazione quota associativa anno 2018. |
| 470 |
13/07/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali nel mese di maggio 2018 |
| 471 |
16/07/2018 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto e depuratore nel mese di maggio 2018. |
| 472 |
17/07/2018 |
Liquidazzione fattura alla ditta Filippi Carlo Alcamo per fornitura materiale di cancellaria. |
| 473 |
17/07/2018 |
Liquidazione fattura Euroscuola SURL ACR Alcamo 566 per fornitura materiale di pulizia. |
| 474 |
17/07/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura alla ditta Olivetti S.p.A. Ivrea per noleggio fotocopiatrice mutlifunzione 26 |
| 475 |
17/07/2018 |
LIquidazione polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera ente pubblico alla ditta Media Broker Consulting s.r.l. Palermo. |
| 476 |
18/07/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis Liquidazione rata finale relativa alla U.I. abitativa facente parte di un maggior F.U. in corso di costruzione tra la via Segesta e via Santa Maria, di proprietà di Morsellino Giampaolo nato ad Erice il 25/02/1971. |
| 477 |
18/07/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA. ECO.,. s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuitprovenienti dalla raccolta differenziata e dicui ai cod, CER 15.01.02 -20.01.38-20.03.07 periodo maggio 2018. |
| 478 |
18/07/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta autofficina F.lli Morsellino fattura n. 9-2018- E dello 03/07/2018. |
| 479 |
18/07/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata a favore di A.C.I. fattura n. 169558 del 18/06/2018. |
| 480 |
24/07/2018 |
Liquidazione somme ditta Fici Antonio per per interventi di protezione civile. |
| 481 |
24/072018 |
Liquidazione somme ditta Fici Antonio per indagini pre- intervento nelle fondazzioni dell'edificio comunale adibito ad ufficidel settore LL.PP. di c.da San Vito. |
| 482 |
25/07/2018 |
Liquidazione fattura n. 04/2018 del 27/03/2018 alla ditta Piazza Antonino per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione. |
| 483 |
25/07/2018 |
Liquidazaione fattura n. 000005-2018 FE del 27/06/2018 alla ditta Adamo Paolo mpe i lavori di ripristino di un tratto di fognatura della via R.Pilo. |
| 484 |
25/07/2018 |
Liquidazione fattura n. 14 del 02/07/2018 alla ditta Fici Antonio per lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di fognatura cittadina. |
| 485 |
25/07/2018 |
Liquidazione fattura n.000005-20187 FE del 11/07/2018 alla ditta Piazza Antonino per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione. |
| 486 |
26/07/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnaata per rimborso spese chilometriche in favore del Dr. Bevilacqua Pietroantonio. mese di giugno 2018. |
| 487 |
26/07/2018 |
Contenzioso comune di Calatafimi SegestaC/Spinoso Paolo tentativo obbligatorio di mediazione. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore di AR NET s.r.l. |
| 488 |
26/07/2018 |
Liquidazione acconto 3° trimestre Associazione Ciccio Garibaldi Onlus. |
| 489 |
26/07/2018 |
Liquidazione ditta Wish Networks s.r.l. servizio di telefonia 4 bimestre 2018. |
| 490 |
26/07/2018 |
Liquidazone ditta techlab eorks s.r.l. servizio di di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. canone giugno 2018. |
| 491 |
26/07/2018 |
Liquidazione ditta Neomedia servizio di connettività internet bimestre luglio - agosto -2018. |
| 492 |
26/07/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. Scandicci (FI). |
| 493 |
26/07/2018 |
Liquidazione in favore di riscossione Sicilia S.p.A.per adesione alladefinizione agevolata ex art. 1 D.L.148/2017 convertito nella L. 172/2017. |
| 494 |
26/07/2018 |
Liquidazione in favore di riscossione Sicilia per adesione alla definizione agevolata ex art. 1 D.L. 148/2017 convertito nella 172/2017. |
| 495 |
27/07/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia ditta Euroscuola surl acr Alcamo. |
| 496 |
27/07/2018 |
Liquidazione fattura ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore - Alcamo. |
| 497 |
27/07/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico ditta Filippi Carlo Alcamo. |
| 498 |
27/07/2018 |
Lavori di manutenzione ordinaria per la pulizia del tetto, gronde e pluviali dell'edificio comunale, adibito a caserma dei Carabinieri di Calatafimi Segesta e rimoozione e riposizionamento di pavimento saltato nell'alloggio del Comandante. Liquidazione somme alla ditta La Porta Sebebastiano. |
| 499 |
27/07/2018 |
Lavori di manutenzione ordinaria e rifunzionalizzazione nei bagni pubblici comunali di p.zza Santa Maria di Calatafimi Segesta. Liquidazione somme alla ditta Internicola Giuseppe. |
| 500 |
27/07/2018 |
Lavori di rimozione, fornitura e ricollocazione di serbatoio idrico in polietilene presso il centro didattico naturalistico sito all'nterno del bosco " Angimbe" di Calatafimi Segesta. Liquidazione somme ditta Moter di Vultaggio Vincenzo e .C. s.a.s. |
| 501 |
27/07/2018 |
Liquidazione somme ditta Fici Antonio per fornitura e collocazione tabelle nella C.da Ponte Bagni al fine di ottemperare quanto disposto con Ordinanza Sindacale n. 28/05/2018. |
| 502 |
27/07/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica delle scuole nei mesi di aprile maggio e giugno 2018. |
| 503 |
27/07/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento retta di rocovero a favore dell soc. coop. soc. Nido d'Argento di Partinico periodo 01/01/2018 -26/02/2018. |
| 504 |
27/07/2018 |
Liquidazione a favore della ditta EXO di Settipani Mario per il servizio di grafica e stampa locandine al fine di far conoscere le tradizioni della città di Calatafimi Segesta. |
| 505 |
30/07/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali nel mese di giugmo 2018. |
| 506 |
30/07/2018 |
rendiconto delle spese economato mese di luglio 2018. |
| 507 |
30/07/2018 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto e depuratore nel mese di giugno 2018. |
| 508 |
31/07/2018 |
liquidazione fatture Enel Energia S.p. A per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione nel mese di maggio e giugno 2018. |
| 509 |
31/07/2018 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A. per la fornitura di energia elettrica acqueedotto e uffici comunali mesi aprile e maggio 2018. |
| 510 |
31/07/2018 |
Liquidazione somme in via sostitutiva a Inarcassa. |
| 511 |
06/08/2018 |
Liquidazione fatura n. 04/18 del 05/07/2018 per ricaarica aria condizionata automezzo Fiat Ducato targato CY100AD. ditta Craparotta Mario. |
| 512 |
09/08/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al cod. CER 150107 periodo gigno 2018. |
| 513 |
09/08/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sicilfert s.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui ai codici CER 200108 e200201 periodo giugno 2018. |
| 514 |
09/08/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. CER 150102 - 160103 - 200138 - 200307 periodo giugno 2018 |
| 515 |
09/08/2018 |
Liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 516 |
09/08/2018 |
Liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 517 |
09/08/2018 |
Liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 518 |
09/08/2018 |
Liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 519 |
09/08/2018 |
liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 520 |
09/08/2018 |
liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 521 |
09/08/2018 |
liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 522 |
09/08/2018 |
liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 523 |
09/08/2018 |
liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 524 |
09/08/2018 |
liquidazione contributi per nascita nuove attività commerciali. |
| 525 |
09/08/2018 |
Liquidazione fattura n. 000030- FTPA del 08/06/2018 alla ditta oasi sas di Zimma Massimo&C. per il servizio di smaltimento dei fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione di C.da Carabona e di C.da Sasi. |
| 526 |
09/08/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticamente s.r.l. per gestione integrata rifiuti. periodo giugno 2018. |
| 527 |
09/08/2018 |
Liquidzione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Trapani servizi S.p.A. per smaltimento rifiuti urbani indifferenziati . periodo giugno 2018. |
| 528 |
09/08/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Confederazione e Servizi srl per intervento di analisi merceologica. |
| 529 |
09/08/2018 |
Liquidazione ditta Italware srl per acquisto stampante multifunzione ufficio Tecnico. |
| 530 |
09/08/2018 |
Liquidazione ditta Italware srl per acquisto stampante Ufficio ragioneria. |
| 531 |
09/08/2018 |
Liquidazione in favore del Sig. Garitta Francesco per soccombenza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale n. 22256 del 23/11/2015 relativa alla fornitura di acqua potabile. |
| 532 |
09/08/2018 |
Liquidazione a favore della casa editrice Seipersei per l'acquisto di n. 10 copie del libro resistere nel cuore terremotato del centro Italia. |
| 533 |
09/08/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento retta di ricovero a favore di un utente residente ospitato presso la casa di riposo A. Mangione di Alcamo. |
| 534 |
09/08/2018 |
Liquidazione e pagamento spese sostenute per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. |
| 535 |
09/08/2018 |
Liquidazione in favore dell'Avvocato Giuseppe Gerbino per soccombenza nel giudizio promosso dal Sig. Malerba Michele avente ad oggetto impugnazione diffida di pagamennto canoni idrici |
| 536 |
09/08/2018 |
Liquidazione fattura in favore della ditta Sound Power Produzioni di Colomba Antonio per acquisto spettacolo teatrale La memoria degli innocenti |
| 537 |
09/08/2018 |
Liquidaione a favore della fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale per le quote associative all'anno 2016 e 2017. |
| 538 |
13/08/2018 |
Liquidazione a favore dell'Associazione Attori per caso Calatafimi Segesta di un contributo economico per la manifestazine denominata iI rassegna Teatro Amatoriale premio Città di Calatafimi Segesta. |
| 539 |
14/08/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Soc. Enel Energia per la fornitura di gas naturale nei locali comunali e le scuole per i mesi di marzo aprile maggio e giugno dell'anno corrente 2018. |
| 540 |
14/08/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero per disabili mentali ospiti presso strutture residenziali Orizzonte Soc. Coop. Soc. periodo gennaio febbraio 2018. |
| 541 |
20/08/2018 |
Liquidazione fattura a favore della Soc. Coop. Soc. E20 per lo spettacolo di cabaret i Respinti. |
| 542 |
20/08/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura carburante a mezzo Fuel Card per tutti gli automezzi comunali alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Roma. |
| 543 |
28/08/2018 |
Liquidazione acconto in favore dei VV. del fuoco di Trapani per il servizio reso in occaione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 544 |
28/08/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica. |
| 545 |
28/08/2018 |
Liquidazione ditta Exitone S.p.A. per servizi a canone relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. periodo dicembre 2017. |
| 546 |
28/08/2018 |
Liquidaizone ditta Exitone S.p.A. per servizi a canone relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. periodo gennaio - febbraio 2018. |
| 547 |
28/08/2018 |
Liquidazione secondo semestre 2018 servizio informazione uffici comunali ditta Halley Sud s.r.l. |
| 548 |
28/08/2018 |
Liquidazione ditta Techlab Wks s.r.l. servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone luglio 2018. |
| 549 |
29/08/2018 |
Liquidazione fattura a favore della Compagnia Teatro Ligure srl per lo spettacolo Odissea un racconto mediterraneo realizzato al Teatro Antico di Segesta in data 01/08/2018. |
| 550 |
29/08/2018 |
Liquidazione contributo straordinario a favore dell'A.A.C.S.D. Segesta per la manifestazione Porchetta & Motori realizzata in data 14 luglio 2018. |
| 551 |
30/08/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione nel mese di luglio 2018. |
| 552 |
30/08/2018 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo e acquedotto nel mese di luglio 2018. |
| 553 |
30/08/2018 |
Liquidazione imposta di registro sentenza n. 1495/2015 emessa dalla Corte ndi Appello di Palermo nel giudizio promosso dalla COGECA s.r.l. |
| 554 |
30/08/2018 |
Restituzione somme erroneamente versate. |
| 555 |
31/08/2018 |
Lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'ex convento Santa Caterina, (ex plesso scolastico XV Maggio) da rifunzionalizzare a centro di aggregazione sociale.Liquidazione fattura n. PA/4 del 08/08/2018 Per prestazioni effettuate dal Geologo Dott. Baiata. |
| 556 |
03/09/2018 |
Liquidazione somme piano miglioramento ed efficienza dei servizi ex art. 13 L.R. 17/90. fondo perequativo 2017. |
| 557 |
03/09/2018 |
Liquidazione indennità di turno anno 2017 al personale appartenente al Corpro di P.M. |
| 558 |
04/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche in favore del Dr. Bevilacqua Pietroantonio. mese di luglio 2018. |
| 559 |
04/09/2018 |
Contenzioso Comune di Calatafimi Segesta/ Spinoso Paolo definito con sentenza n. 704 del 29/06/2018. Liquidazioe di spesa preventivamente impegnata per pagamento a saldo fattura in favore dell'Avv. Giuseppina Bosco. |
| 560 |
04/09/2018 |
Liquidaione in acconto di somme precedentemente impegnate in favore dell'Avv. C. Trovato, giusta deliberazione di G.m. n. 06/2016. |
| 561 |
04/09/2018 |
Liquidazione in acconto di somme precedentemente impegnate in favore dell'Avv. C. Trovato , giusta deliberazione di G.M. n. 13/2016. |
| 562 |
04/09/2018 |
Liquidazione somme precdentemente impegnate per eccedenze copia fotocopiatore in suso al I settore. |
| 563 |
04/09/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali e le scuole nel mese di luglio 2018. |
| 564 |
04/09/2018 |
Liquidazione fatture della Soc. Hera Comm. srl per la fornitura di energia elettrica. |
| 565 |
05/09/2018 |
Liquidazione somme precdntemente impegnate per pagamento rette di ricovero MSNA ospiti presso la struttura di accoglienza di II livello "LeRondini" di Calatafimi Segesta gestita dalla Coop. Soc. Letizia Onlus di Alcamo. periodo gennaio - marzo 2018. |
| 566 |
06/09/2018 |
Liquidazione fattura della Energetic S.p.A. per la fornitura di gas nelle scuole mesi di giugno e luglio 2018. |
| 567 |
07/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Exakta Siciliana srl per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. CER 200132 e 200134 periodo luglio 2018. |
| 568 |
07/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamene impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO. srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. CER 150102 - 200138 - 200307- periodo luglio 2018. |
| 569 |
07/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energicamente srl per gestioe integrata rifiuti. periodo luglio 2018. |
| 570 |
07/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al cod. CER 15107 periodo luglio 2018. |
| 571 |
07/09/2018 |
Liquidazione spese di lite in favore della Dottoressa Antonina Agueli per soccombenza nel giudizio di annullamento delle sanzioni disciplinari. |
| 572 |
10/09/2018 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta EXO di Settipani Mario per il servizio di grafica e stampa di materiale pubblicitario inerente il prohgramma dell'Estate Calatafimese 2018. |
| 573 |
13/09/2018 |
Liquidazione e pagamento fattura alla Soc. Enel Energia per la fornitura di gas naturale nei locali comunali e le scuole per il mese di luglio dell'anno corrente 2018. |
| 574 |
13/09/2018 |
Determina di liquidazione alla ditta Fulmine Group srl per servizio di stampa, imbustamento e spdizione delle bollette TARI anno 2018. |
| 575 |
14/09/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Steam Service. Fattura n. 22/18. |
| 576 |
14/09/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Fegotto Costruzioni srl Fattura n. 8003 del 31/08/2018. |
| 577 |
14/09/2018 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al biale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. pagamento del primo certificato di pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice. |
| 578 |
14/09/2018 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A. per la fornitura di energia elettrica Utenze acquedotto e uffici comunali mese di luglio 2018. |
| 579 |
14/09/2018 |
Liquidazione ditta Techlab Works srl servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone agosto 2018. |
| 580 |
14/09/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Soc. Enel Energia per la fornitura di gas naturale nei locali comunali e le scuole per il mese di agosto dell'anno corrente 2018. |
| 581 |
19/09/2018 |
Liquidazione fornitura energia elettrica (pubblica illuminazione) periodo marzo 2013 maggio 2017 atto transitivo tra servizio elettrico nazionale e il comune di Calatafimi Segesta. |
| 582 |
19/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al cod. CER 200201 periodo luglio 2018. |
| 583 |
19/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura della ditta Raco srl per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al cod. CER 200108 periodo luglio agosto 2018. |
| 584 |
19/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srl per il sevizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al cod. CER 150107 periodo agosto 2018. |
| 585 |
19/09/2018 |
Liquidazione fattura n. 000005-2018- E del 23/07/2018 alla ditta Internicola Giuseppe per lavori di ripristino della condotta idrica e della pavimentazione stradale di via Filippo Vivona. |
| 586 |
20/09/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero a favore dei MSNA presso la struttura di accoglienza di II livello " Baco da Seta" di Calatafimi SEgsta gestita dall'Associazione di promozione sociale Baco da Seta di Palermo. Gennaio - febbraio 2018. |
| 587 |
21/09/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate in favore della fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale per pagamento quota associativa 2018. |
| 588 |
24/09/2018 |
Liquidaqzione ditta Neomedia servizio di connettività internet bimestre settembre - ottobre 2018. |
| 589 |
24/09/2018 |
Liquidazione ditta Wish Networks srl servizio di telefonia 5 bimestre 2018 |
| 590 |
25/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta D'Angelo V.zo per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 200108 periodo luglio - agosto 2018. |
| 591 |
25/09/2018 |
Liquidazione preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Oikos S.p.A: per servizio smaltimenti sovvalli. periodo luglio - agosto 2018. |
| 592 |
25/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO. srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. cer 150102- 200138 - 200307 periodo agosto 2018. |
| 593 |
27/09/2018 |
Liquidazione fatture a favore dell'Associazione Emporio Musica pe rgli spettacolirealizzati il 27/07/2018 Tribute Band Pooh e il 28/07/2018 spettacolo Cabaret. |
| 594 |
27/09/2018 |
Liquidazione fattura a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Alcamo per il servizio di assistenza sanitaria in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 595 |
27/09/2018 |
Liquidazione saldo in favore dei VV. del Fuoco di Trapani per il servizio reso in occasione del Calatafimi SegestaFestival Dionisiache 2018. |
| 596 |
27/09/2018 |
Liquidazione fature a favore della ditta Scibilia Service srl per logistica, montaggio e smontaggio palco modulare , assistenza e sicurezza per gli impianti di illuminazione ed per gli impiantidi illuminazione ed amplificazione per gli eventi dell'estate Calatafimese2018. |
| 597 |
27/09/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per concessione contributo ano 2017 all'Associazione Croce Rossa Italiana comitao locale di Alcamo. |
| 598 |
27/09/2018 |
Liquidazione fattura n. 010-2018 - E del 24/09/2018 per acquisto e sostituzione di ricambi vari automezzo Fiat Ducato Targato CY100AD. Officina meccanica F.lli Morsellin. |
| 599 |
27/09/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura carburante per tutti gli automezzi comunali alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Roma. |
| 600 |
27/09/2018 |
Liquidazione compenso al componente unico dell'O.I.V. periodo 01/09/2017 - 31/12/2017. |
| 601 |
27/09/2018 |
Liquidazione compenso e rimborso chilometrico al componente Unico dell'O.I.V. periodo 01/01/2018 -31/08/2018. |
| 602 |
27/09/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta ecologica Buffa srl per intervento di analisi merceologica. |
| 603 |
02/10/2018 |
Liquidazione fattura a favore del Direttore Artistico Nicasio Anzelmo per compenso delle manifestazioni in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 604 |
04/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente srl per gestione integrata rifiuti, periodo agosto 2018 |
| 605 |
04/10/2018 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto nel mese di agosto e depuratore nei mesi di luglio e agosto 2018. |
| 606 |
04/10/2018 |
Liquidazione pe pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dei locali comunali nel mese di agosto 2018. |
| 607 |
04/10/2018 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A.per la fornitura di energia elettrica utenze acquedotto e uffici comunali mese di agosto2018. |
| 608 |
05/10/2018 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. Pagamento fattura al direttore dei lavori. |
| 609 |
05/10/2018 |
Servizio di copertura assicurativa tecnico/ Rup pagamento premio alla Eagle Direct srl di Mazara del Vallo per rinnovo polizza assicurativa. |
| 610 |
08/10/2018 |
Liquidazione bollettini Mav. |
| 611 |
09/10/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per noleggio fotocopiatori in uso al I settore. |
| 612 |
09/10/2018 |
Liquidazione precedentemente impegnate per atto di transizione tra il comune di Calatafimi Segesta ed il Dott. Vincenzo Barone. |
| 613 |
09/10/2018 |
Contenzioso "Comune di Calatafimi Segestac/Spinoso Paolo". Liquidazione di spesa per pagamento avviso di liquidazione dell'imposta n. 2018/001/SC/000000704/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Trapani. Sentenza n. 704/2018. |
| 614 |
09/10/2018 |
Liquidazione a favore dell'ERA per rimborso spese forfettario per i servizio si supporto telecomunicazioni in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 615 |
09/10/2018 |
Contenzioso " Comune di Calatafimi Segesta c/Coop. S. Emilia di Cerni Matteo" Delibera d'incarico legale n. 15 del 09/02/2016. Liquidazione a saldo spesa preventivamente impegnata. |
| 616 |
09/10/2018 |
Liquidazione fattura a favore della soc. Coop. Le Baccanti per il servizio di segreteria organizzativa e amministrativa, servizio accoglienza e allestimento spazi, servizio di biglietteria in occasione delle manifestazioni inserite nel cartellone del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018, realizzate presso il Teatro Antico di Segesta. |
| 617 |
09/10/2018 |
Aggiornamento software ACR alla Release 2018. liquidazione e pagamento fattura alla ditta S.T.S.srl. |
| 618 |
09/10/2018 |
Liquidazione somma Associazione Ciccio Garibaldi Onlus. |
| 619 |
09/10/2018 |
Liquidazione polizze assicurative automezzi comunali alla ditta Media Broker Consulting srl Palermo. |
| 620 |
10/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagameno fatture in favore della ditta Catanzaro Costruzioni srl società unipersonale per il servizio di smaltimento frazione secca. |
| 621 |
10/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore del comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale. |
| 622 |
10/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento retta di ricovero a favore di un minore ospite presso comunità alloggio per minori " Margherita" gestita dalla società Coop. Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice periodo Gennaio - Agosto 2018. |
| 623 |
10/10/2018 |
Liquidazione somme a favore di Riscossione Sicilia S.p.A. a seguito di pignoramento. |
| 624 |
10/10/2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna sita nel viale degli Elimi del centro urbano di C/da Sasi . Approvazione atti di contabilità fina. Liquidazione e pagmento fattura all'impresa Capobianco Giuseppe. |
| 625 |
10/10/2018 |
Rendiconto servizio economato settembre 2018 |
| 626 |
15/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese chilometriche in favore del Dr. Bevilacqua Pietroantonio. mese di settembre 2018. |
| 627 |
17/10/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero a favore di n. 4 anziani ospitati presso casa di riposo domenico Saccaro di Calatafimi Segesta gestita dall'IPASS - bimestri settembre - ottobre - novembre - dicembre 2017 |
| 628 |
17/10/2018 |
Liquidazione fattura n. 011-2018 del 28/09/2018 per acquisto e sostituzione di ricambi vari automezzo Fiat Ducato targato CY100AD. Officina meccanica F.lli Morsellino. |
| 629 |
17/10/2018 |
Liquidazione fatura n. 8/ELE del 28/08/2018 alla ditta Mazarese Vito sita in via A. De Gasperi 114 pe la fornitura di materiale elettrico per ripristino vano bagno e cucina dell'allogio sito in via Dott. F.sco Avila n. 1 lotto E scala A int. 4 assegnato al Sig. Loria Nunzio. |
| 630 |
17/10/2018 |
Liquidazione fattura n. 47/PA del 06/08/2018 alla ditta la Supremeambiente di Giuseppe Celauro per intervento di disinfestazione e derattizazione delle vie del vecchio centro urbano e della nuova zona Sasi. |
| 631 |
17/10/2018 |
Liquidazione fatura n. 000007-2018- E del 27/07/2018 alla ditta La Porta Sebastiano per intervento urgente di decespugliamento, scerbatura e pulizia aree verdi del C.U. di c.da Sasi. |
| 632 |
17/10/2018 |
Liquidazione fattura n. 4/2018/PA del 24/07/2018 all'Ing. Bonuso Luigiper definizione del progetto del servizio interinale di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'aro denominato Calatafimi Segesta. |
| 633 |
17/10/2018 |
Liquidazione contributo straordinario in favore del sacerdote Giovanni Mucaria, parroco della parroccha San Silvesrto Papa, per onere di pubblica utilità. |
| 634 |
18/10/2018 |
Liquidazione e pagamento fatture aalla Soc. Enel Energia per la fornitura di gas naurale nei locali comunali e le scuole per il mese di settembre dell'anno corrente 2018. |
| 635 |
18/10/2018 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze acquedotto e uffici comunali mese di settembre 2018. |
| 636 |
18/10/2018 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A. per la fornitura di gas nelle scuole mesi di agosto e settembre 2018. |
| 637 |
18/10/2018 |
Liquidazione fattura della soc. Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica. |
| 638 |
19/10/2018 |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dall'1/04/208 al 20/09/2018. |
| 639 |
22/10/2018 |
Liquidzione fattura a favore deella Associazione Segesta nel Sogno per l'assistenza tecnica e logistica, transfer, fornitura ,gestione e messa a disposizione a titolo gratuito delle dimore pe ri partecipanti ai laboratori teatrali nell'ambito delle manifestazioni del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 640 |
22/10/2018 |
Liquidazione somme al Libero Consorzio Comunale di Trapani per rimborso costi energia elettrica utilizzopalestra Istituto P.Mattarella - D. Dolci. |
| 641 |
25/10/2018 |
Liquidazione somme prventivamente impegnata ditta Ecological Service srl fattura n. 32/P del 18/10/2018. |
| 642 |
25/10/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo Alcamo. |
| 643 |
25/10/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia alla ditta Euroscuola Surl ACR Alcamo. |
| 644 |
25/10/2018 |
Liquidazione ditta Techlab Works srl servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. canone settembre 2018. |
| 645 |
26/10/2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria del campo da tennis della scuola elementare di via P.Mattarella. |
| 646 |
26/10/2018 |
Intervento di disinsfestazione e disinsfestazione dell'Istituto Comprensivo F.sco Vivona. Liquidazione somme alla ditta DA.SCA. s.n.c. di Scaramuzzo O. &C. |
| 647 |
26/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della Olivetti per noleggio fotocopiatrice UTC lavori pubblici per il periodo 01/07/2018 -30/09/2018. |
| 648 |
26/10/2018 |
Rimborso somme versate erroneamente al comune di Calatafimi Segesta per rilascio C.I.E. periodo Aprile Giugno 2018. |
| 649 |
26/10/2018 |
Liquidazione fatture TIM per servizio di telefonia e traffico dati. |
| 650 |
29/10/2018 |
Liquidazione spesa in favore del Sig. Asta Nicola per soccombenza nel giudizio di annullamento del verbale n. 537/17 di violazione al codice della strada. |
| 651 |
29/10/2018 |
Liquidazione fattura pe manutenzione meccanica dello scuolabus Fiat Iveco targato AE409RC. |
| 652 |
29/10/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero di n. 6 disabili menteli ospiti presso comunità alloggio gestite dalla Soc. Coop.n Soc. Orizzonte di Altavilla Milicia. peiodo marzo - settembre 2018. |
| 653 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per strasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. mese di settembre 2018. |
| 654 |
29/10/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero MSNA ospiti presso la struttura di accoglienza di II livello "Le Rondini" di Calatafimi Segesta gestita dalla Coop. Soc. Letizia Onlus di Alcamo. Periodo aprile - giugno 2018. |
| 655 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Trapani Servizi S.p.A. per servizio di smaltimento rifiuti urbani indifferenziati- periodo luglio - agosto 2018. |
| 656 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata nei confronti della societàd'ambito Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione per quota di partecipazione alle spese generali. anno 2017. |
| 657 |
29/10/2018 |
Liquidazione fattura n. 13/Edel 18/09/2018 all'Ing. Scandura Francesco per incarico di conservazione e uso razionale dell'energia del comune di Calatafimi Segesta in attuazione dell'art. 19 della legge n. 10 del 09/01/1991. |
| 658 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Kalat Impianti srl per conferimento rifiuti biodegradabilidi cui al codice CER 200108 periodo agosto 2018. |
| 659 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta OIKOS S.p.A. per servizio smaltimento frazione secca periodo settembre 2018. |
| 660 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamemto fattura in favore della ditta Exakta Siciliana srl per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. cer 200132 e 200134. periodo settembre 2018. |
| 661 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. cer150102-200138-200307 periodo settembre 2018. |
| 662 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Raco srl per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 200108 periodo settembre 2018. |
| 663 |
29/10/2018 |
Liquidazione in acconto quota di partecipazione alle spese di funzionamento della società S.R.R. Trapani Provincia Nord.- anno 2018. |
| 664 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamenyto fatture in favore della ditta D'Angelo V.zo srl per confeerimento rifiuti biodegradabili di cui al cod. der 200108 periodo settembre 2018. |
| 665 |
29/10/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al cod. cer 150107 periodo seettembre 2018. |
| 666 |
07/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate infavor dellIng. M. D'Amore per comppensi derivanti dall'incarico di CTU nel procedimento civile Silva Costruzioni c/Comune di Calatafimi Segesta. |
| 667 |
07/11/2018 |
Liquidazione di spesa contributo economico in favore della Sig.ra Brunone Caterina per la stampa del libro sulla tradizione e il culto di San Giuseppe a Calatafimi. |
| 668 |
07/11/2018 |
Liquidazione compenso e rimborso spese della commissione giudicatrice del concorso pubblico per funzionario contabile categoria D3. |
| 669 |
07/11/2018 |
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente della commissione giudicarice del concorso pubblico per funzionario contabile categoria D3. |
| 670 |
07/11/2018 |
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per funzionario contabile categoria D3. |
| 671 |
08/11/2018 |
Liquidazione per pagamento fattura alla ditta LEASYS S.p.A. per il noleggio a lungo termine di una fiat panda a servizio dell'ufficio tecnico protezione civile. |
| 672 |
08/11/2018 |
Liquidazione regolarizzazione contributi previdenziali e assistenziali. |
| 673 |
08/11/2018 |
Liquidazione quota diritti di segreteria al Dott. Leonardo Lo Biundo per il periodo 01/03/2016 al 31/12/2017. |
| 674 |
09/11/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Officina meccanica F.lli Morsellino per riparazione fiat grande punto. fattura n. 15- 2018 -E del 22/10/2018. |
| 675 |
09/11/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta F.lli Morsellino. Fattura n. 14-2018 -E del 22/10/2018. |
| 676 |
12/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero a favore di MSNA ospiti presso la struttura residenziale Etica gestita dalla Soc. Coop. sociale Etica onlus di Calatafimi Segesta. |
| 677 |
12/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per corso on line di formazione anticorruzione 2016/2018. |
| 678 |
12/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per spese missione ASU V. Argento |
| 679 |
12/11/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'associazione sportiva e dilettantistica Smile per lo svolgimento della manifestazione Tipicamente Tradizioni e Sapori. |
| 680 |
12/11/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. Scandicci (FI). |
| 681 |
12/11/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico alla ditta Punto Ufficio - ilippi arlo Alcamo. |
| 682 |
12/11/2018 |
Liquidazone fttura per fornitura carburante per tutti gli automezzi comunali alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. |
| 683 |
12/11/2018 |
Rendiconto mese di ottobre 2018. |
| 684 |
12/11/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiae di cancelleria alla ditta Filippi Carlo - Alcamo. |
| 685 |
12/11/2018 |
Liquidazione fattura per noleggio multifunzionale 26 per il Settore Finanziario e tributario alla ditta Olivetti S.p.A. Ivrea (TO). |
| 686 |
12/11/2018 |
Liquidazione fatture per servizio telefonia mobile alla ditta Telecom Italia S.p.A. Milano |
| 687 |
12/11/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura libri alla ditta 4EMME Service S.p.A. Bolzano. |
| 688 |
12/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero a favore di MSNA ospiti presso la struttura residenziale Etica gestita dalla Soc. Coop. sociale Etica onlus di Calatafimi Segesta. Periodo aprile giugno 2018. |
| 689 |
12/11//2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'A.A. C.S.D. Segestaper la realizzazione del torneo 24h di calcetto svolto nei gg 18 e19 agosto 2018. |
| 690 |
12/11/2018 |
Liquidazaione somme precedentemente impegnate per pagamento di ricovero utente ospite presso struttura residenziale gestita dall'O.P. casa dei fanciulli Renda Ferrari di Partanna. |
| 691 |
13/11/2018 |
Pagamento fattura per fornitura materiale di cancelleria alla ditta Errebian S.p.A. di Pomezia- Roma. |
| 692 |
13/11/2018 |
Liquidazione ditta Exitone S.p.A. per servizi a canone relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - periodo marzo - aprile - maggio 2018 ed extra canone marzo 2018. |
| 693 |
13/11/2018 |
Rimborso somme versate erroneamente al comune di Calatafimi Segesta per rilascio C.I.E. Periodo luglio - settembre 2018. |
| 694 |
13/11/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata a favore A.C.I. P.R.A. Trapani, per consultazioni effettuate dal 01/01/2018 al 31/01/2018. Fattura n. 28258 del 39/10/2018. |
| 695 |
14/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta ecologica Buffa srl per intervento di analisi merceologica su rifiuti organici. |
| 696 |
14/11/2018 |
Liquiazaione fattura n. 16/18 del 22/10/2018 alla ditta Fici Antonio per lavori di manutenzionesulla condotta idrica cittadina. |
| 697 |
14/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente srl per gestione integrata rifiuti. Periodo settembre 2018. |
| 698 |
15/11/2018 |
Liquidazione di spesa per riparazione a seguito incidente dello scuolabus Fiat Iveco targato AE409RC. |
| 699 |
15/11/2018 |
Liquidazione somma preventivamente ipegnata a favore di Anitels S.p.A. fattura n 1075 del 14/03/2018. |
| 700 |
15/11/2018 |
Liquidazione fattura n. 1256 del 23/04/2018 a favore di Ancitels S.p.A. |
| 701 |
15/11/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata Dott. Minore Leonardo. FA1/PA del 22/10/2018. |
| 702 |
19/11/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. pwer la fornitura di energia elettrica dei locali comunali e le scuole nel mese di settembre 2018. |
| 703 |
20/11/2018 |
Liquidazione fattura a favore della Pro-loco Calatafimi Segesta per il progetto per le vie del borgo realizzato in occasione delle Dionisiache 2018. |
| 704 |
20/11/2018 |
Liquidazione fatture Enel Enegia S.p.A: per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto e depuratore nel mese di settembre 2018. |
| 705 |
20/11/2018 |
Liquidazione fattura della Soc. Hera Comm srl perla fornitura di energia elettrica. |
| 706 |
20/11/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Errebian S.p.A. Pomezia (RM). |
| 707 |
20/11/2018 |
Liquidazione ditta Techalb Works srl servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone ottobre 2018. |
| 708 |
21/11/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'associazione Banned Theatre per lo spettacolo la festa delle donne svolto in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 709 |
22/11/2018 |
LIquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 500,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parereigienico sanitarie per lavori di realizzazione di un capannone industriale nel lotto n. 2 del piano di lottizzazione denominato S.R.E. (ex Lain ed ex Cep) in zona industriale c/da Fegotto, censito in catasto al foglio 10 particelle 655-657-659-1047. |
| 710 |
22/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 340,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitarie per lavori di variante al progetto del lotto n. 1 del P.D.L. della zona per attività turistiche al servizio del parco archeologico di Segesta (Archeodromo). |
| 711 |
22/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Ecoplast S.r.l.per acquisto pattumiere. |
| 712 |
22/11/2018 |
Liquidazione fattura n. 00000-1-2018 -PA del 30/10/2018 alla ditta Edil Service srl per lavori urgenti di manutenzione sulla condotta idrica cittadina. |
| 713 |
26/11/2018 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. pagamento del del secondo certificato di pagamento del certificato di pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice. |
| 714 |
26/11/2018 |
Lavori di consolidamento del piazzale belvedere Francesco vivona Liquidazione fattura alla ditta Trivellazioni Amato s.n.c. per l'esecuzione di n. 2 carotaggi. |
| 715 |
26/11/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Buio in Sala per losvolgimento dello spettacolo Il Decamerone realizzato in occasione del Calatafimi Segesta Festival 2018. |
| 716 |
26/11/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Culturale Compagnia Simona Bucci per lo spettacolo Aretusa svolto in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 717 |
26/11/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Avvocato Carlo Comandè incaricato di proporre impugnazione avverso il piano paesaggistico della provincia ambiti 2 e 3. |
| 718 |
26/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero a favore di n. 4 anziani ospiti presso casa di riposo " Domenico Saccaro" di Calatafimi Segesta gestita dall'I.P..A.S.S. periodo gennaio - agosto 2018. |
| 719 |
26/11/2018 |
Liquidazione in favore dell'Avvocato Giuseppe Maniglia incaricato della difesa del comune di nei giudizi innanzi al Giudice di Pace incoati dai sig.ri Rizzotto Pietro e Arancio Benedetta. |
| 720 |
26/11/2018 |
Liquidazione fattura per manutenzione meccanica dello scuolabus Fiat Iveco targato AE409RC. |
| 721 |
26/11/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'associazione culturale Laros per lo spettacolo Le Troiane svolto in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 722 |
26/11/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione culturale onlus La Bottega del Pane per lo sspettacolo Gli Uccelli svolto in occasione del Calatafimi segesta Festivalk Dionisiache 2018. |
| 723 |
26/11/2018 |
Liquidazione contributo straordianrio in favore dell'A.S.D. Segesta per lo svolgimento della gara podistica Città di Calatafimi egesta Memorial Francesco Madonia. |
| 724 |
26/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero a favore dei MSNA presso la struttura di accoglienza di II livello "Baco da Seta" di Calatafimi Segesta gestita dall'Associazione di promozione sociale Baco da Seta di Palermo. mese di marzo 2018. |
| 725 |
26/11/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero a favore dei MSNA presso la struttura di accoglienza di II livello Baco da Seta" di Calatafimi Segesta gestita dall'Associazione di promozione sociale Baco da Seta di Palermo. Periodo aprile - giugno 2018. |
| 726 |
27/11/2018 |
Liquidazione contributo straordinario in favore dell'associazione Segesta nel Sogno per lo svolgimento della manifestazione genominata 28° sagra del maccherone. |
| 727 |
27/11/2018 |
Liquidazione di pesa in favore dell'associazione culturale La Bottega del Pane per lo spettacolo Le Rane svolto in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 728 |
27/11/2018 |
Liquidazione fatture della Energetic S.P.A. per la fornitura di energia elettrica utenze acquedotto e uffici comunali mese di ottobre 2018. |
| 729 |
27/11/2018 |
Liquidazione ditta Wish Networks srl servizio di telefonia &° bimestre 2018. |
| 730 |
27/11/2018 |
Liquidazione servizio di attivazione Siope Plus ditta Halley Consulting S.p.A. |
| 731 |
27/11/2018 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. Scandicci (FI). |
| 732 |
27/11/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Aruba S.P.A. |
| 733 |
27/11/2018 |
Liquidazione di spesain favore della soc. coop. Teatri Molisani per lo spettacolo Moby Dick svolto in occasion edel Calatafimi SEgesta Festival 2018. |
| 734 |
28/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Exxakta Siciliana s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. cer 20.01.32 e 20.01.34. periodo :ottobre 2018. |
| 735 |
28/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta MA.ECO. s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata edi cui ai cod. cer. 15.01.02 - 16.01.03 - 20.01.38 - 20.03.07 - periodo ottobre 2018. |
| 736 |
28/11/2018 |
Liquidazione fattura n. 75/PA del30/10/2018 alla ditta M.D. s.r.l. per servizio di bonifica, rimozione trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati in alcune aree del territorio comunale . |
| 737 |
28/11/2018 |
Liquidaione fattura n. 000009 - 2018-E del 26/10/2018 per lavori urgenti dimanutenzione straordinaria di alcuni tratti di fognatura cittadina. |
| 738 |
28/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180.34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per lavori in sanatoria per modifiche all'interno del capannone sito in c/da Fegotto, censito in catasto al fg. 10 part. 885/1. |
| 739 |
28/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura della ditta D'Angelo V.zo s.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 20.01.08- periodo ottobre 2018. |
| 740 |
28/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura infavore della ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 20.02.01 periodo ottobre 2018. |
| 741 |
28/11/2018 |
Liquidazione anticipazione 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs.50/16 alla ditta SMAP srl aggiudicataria del servizio di fornitura e collocazione disistema di misurazione idrica in sostituzione e/o non di quello esistente. |
| 742 |
28/11/2018 |
Liquidazione fattura n. 12E/2018 del 09/11/2018 alla ditta G.M. Elettra per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del nuovo e vecchio centro urbano. |
| 743 |
28/11/2018 |
Liquiddazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al cod. cer 15.01.07 periodo ottobre 2018. |
| 744 |
28/11/2018 |
D.L.26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/3/1987 n. 120 art. 13 bis. Liquidazione conguaglio della rata finale relativa al F.U. ricostruito in Z.T. Sasi sul lotto 362 del compartoi 22, di proprietà di Sciortino Leonardo nato ad erice il 20/11/1987. |
| 745 |
28/11/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture della ditta OIKOS S.p.A. per servizio smaltimento frazione secca. Periodo Ottobre 2018. |
| 746 |
28/11/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore - Alcamo. |
| 747 |
30/11/2018 |
Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in corrispondenza dei giunti del viadotto di collegamentotra il vecchio ed il nuovo centro urbano di contrada Sasi, piccoli interventi su strade interne urbane. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Edil Service srl. |
| 748 |
30/11/2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria del manto da gioco del campo sportivo comunale della cittaà di Calatafimi Segesta sito in c.da Sasi in via P. Mattarella. Approvazione atti di compatibilità ,finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo alla ditta DI.BI.GA Costruzioni s.a.s. esecutrice dei lavori conpensi tecnici. |
| 749 |
30/11/2018 |
Interventi di protezione civile liquidazione somme a ditta. |
| 750 |
30/11/2018 |
Manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade interne ed esterne comunali. Liquidzione somme a ditta. |
| 751 |
30/11/2018 |
Laori di manutenzione ordinaria di rifunzionalizzazione dei bagni e ripristino asfalto sprofondato all'interno della recinzione dell'edificio comunale adibito a caserma dei Carabinieri di Calatafimi Segesta. Liquidazione somme alla ditta La Porta Sebastiano. |
| 752 |
04/12/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero MSNA ospiti presso la struttura di accoglienza di II livello " Le Rondini" di Calatafimi Segesta gestita dalla Coop.. Soc. Letizia onlus di Alcamo. periodo luglio - settembre 2018. |
| 753 |
05/12/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata a ditta Maggioli S.p.A. fatture n. 2141397 e 2141398. |
| 754 |
06/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore dell'associazione Urania per lo spettacolo La Luna e il Tempio in occasione delle Dionisiache 2018. |
| 755 |
06/12/2018 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta Nuovi Sistemi Edili srl per il servizio per il servizio trasporto passeggeri svolto in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
| 756 |
06/12/2018 |
Liquidazione di spesa acconto 50% contributo ordinario in favore dell'associazione sportiva Calataphimi anno 2018. |
| 757 |
06/12/2018 |
Liquidazione di spesa acconto 50% contributo ordianrio in favore dell'associazione sportiva Olimpia 91. |
| 758 |
06/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore della società Atrelè s.r.l. per lo spettacolo Miloes Gloriousus in occasione della Dionisiache 2018. |
| 759 |
06/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 103_18 del 15/06/2018 per acquisto software per la gestione dei cantieri di servizio. Ditta Osanet. |
| 760 |
06/12/2018 |
Liquidazione di spesa in favore dell'associazione USD Calatafimi Don Bosco per l'attività ordinaria Anno 2018. Acconto |
| 761 |
06/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore della Associazione Culturale Ingranaggi per lo spettacolo Ulisse realizzato all'interno del cartellone delle Dionisiache 2018. |
| 762 |
06/12/2018/ |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura della ditta Raco s.r.l. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 20.01.08 periodo ottobre 2018. |
| 763 |
06/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 13/E 2018 del 09/11/2018 alla ditta G.M: Elettra s.r.l. per eseguire lavori di fornitura e collocazione dell'alettorpompa sommersa e sostituziona della tubazione ammalorata presso il pozzo denominato P3 bis di C.da Margi Rina. |
| 764 |
06/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 2/18 del 21/11/2018 alla ditta Simone Vito per i lavori di mantenzione straordinaria di alcuni tratti fognatura cittadina. |
| 765 |
06/12/2018 |
Liquidadi spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Trapani servizi S.p.A: per servizio smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati.- periodo ottobre 2018. |
| 766 |
06/12/2018 |
Liquidazione somme introitate per il rilascio dei tesserini per la raccolta funghi epigei in favore del Libero Consorzio dell'ex Provincia Regionale di Trapani e dellla Regione Siciliana anno 2015. |
| 767 |
06/12/2018 |
Liquidazione nota di incasso n. 1 del 20/07/2018 prot. 13230 nei confronti del dipartimento di architettura del Centro Interdipatimentale per la ricerca sui centri storici (CIRCES) quale rimborso spese su attuazione di iniziative finalizzate alla riqualificazione del centro storico ed alla pianificazione sostenibile. |
| 768 |
06/12/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore dell aditta RAPS.p.A.per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 20.01.08. periodo ottobre 2018 |
| 769 |
06/12/2018 |
Liquidazione di spesa prventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente s.r.l. per gestione integrata rifiuti. periodo ottobre 2018. |
| 770 |
07/12/2018 |
Lavori di manutenzione strade urbane. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Edil Service srls |
| 771 |
07/12/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture alla ditta Leasys S.p.A. per il noleggio a lungo termine di una fiat panda a servizio dell'ufficio Tecnico protezione civile. |
| 772 |
07/12/2018 |
Liquidazione somme per l'acquisizione di riprese aree storiche di una parte del territorio comunale. |
| 773 |
07/12/2018 |
Liquidazione somme ditta G.M. Elettra s.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria e revisione degli impianti termici del palazzo municipale e delle scuole dell'obbligo per la stagione invernale. Anno 2018. |
| 774 |
10/12/2018 |
Liquidazione somme introitate per i rilascio dei tesserini per la raccolta funghi epigei in favore del Libero Consorzio dell'ex Provincia Regionale di Trapani e della Regione Siciliana. Anni 2016/2017. |
| 775 |
10/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 7/PA del 30/03/2018 alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico per intervento di manutenzione agli impianti di depurazione di C.da Carabona e di c.da Sasi. |
| 776 |
10/12/2017 |
Liquidazione fattura n. 14PA del 29/05/2018 alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico per intervento di manutenzione agli impianti di depurazione di c.da Carabona e di c. da Sasi. |
| 777 |
10/12/2018 |
Liqudaizone fattura 29PA del 06/11/2018 alla ditt aBiodep di D'Amico Ludovico per lavori presso gli impianti di depurazione di c.da Sasi e di c.da Carabona. |
| 778 |
10/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 000002-2018- E del 05/09/208 alla ditta Morellino Antonino Trasporti n & C snc per svolgimento del servizio di trasporto di acqua potabile. |
| 779 |
10/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 30 PA del 06/11/2018 alla ditta Biodep D'Amico Ludovico per intervento di manutenzione all'impianto di depurazione di c.da Sasi. |
| 780 |
10/12/2018 |
Liquidazione n. 1PA del08/06/2018 alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico per la presentazione di servizio relativa alla gestione manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione di c.da Carabona e di C.da Sasi per un periodo di mesi quattro, dal 01/02/2018 al 01/06/2018. |
| 781 |
10/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 24PA del 03/10/2018 alla ditta Biodep di D'Amico Ludovico per la prestazione di servizio relativa alla gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione di c.da Carabona e di c.da Sasi per un periodo di quattro mesi dal 02/06/2018 al 02/10/2018. |
| 782 |
10/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 52204 del 31/10/2018 Ediservice s.r.l. per pubblicazione avviso di gara per l'affidamento del servizio interinale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziatie indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica a ridotto impatto ambientale D.M. 13/02/2014. |
| 783 |
10/12/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Oikos S.p.A. per servizio smaltimento frazione secca . periodo novembre 2018. |
| 784 |
10/12/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Vivai del sole di Zizzo Giulia per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 20.02.01 periodo noembre 2018. |
| 785 |
11/12/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata a ditta Maggioli S.p.A. fattura n. 2148663 |
| 786 |
11/12/2018 |
Liquidazione somma a favore dell'associazione culturale Alf- Leila per lo spettacolo Infernu realizzato in occasione delle Dionisiache 2018. |
| 787 |
11/12/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnae per pagamento avviso di liquidazione n. 2018/008/SC/227/0/001 |
| 788 |
11/12/2018 |
Liquidazione fatura a favore della ditta Moveo Bus per il trasporto passeggeri effettuato con propri mezzi dal piazzale basso dell'Agorà del parco e viceversa in occasione delle Dionisiache 2018. |
| 789 |
11/12/2018 |
Liquidazione per fornitura buoni libro anno scolastico 2018/2019. |
| 790 |
11/12/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero per disabili mentali ospiti presso comunità malloggio gestite dalla Soc. Coop. Orizzonte di Altavilla Milicia. Periodo di ottobre 2018. |
| 791 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento buono libro alla Sig.ra Lorito Tania residente a Calatafimi Segesta. Anno scolastico 2018/2019. |
| 792 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% in favore dell'associazione Bosco Angimbè. Anno 2018. |
| 793 |
11/12/2018 |
"Liquidazione e pagameno buono libro alla Sig.ra Lorito Tania residente a Calatafimi Segesta . Anno scolastico 2018/2019." ERRATA CORRIGE da intendersi la Sig.ra Argento Vincenza residente a Calatafimi Segesta anno scolastico 2018/2019, anzichè, la Sig. Lorito Tania residente a Calatafimi Segesta |
| 794 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% in favore dell'associazione culturale Segesta nel Sogno. Anno 2018. |
| 795 |
11/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore della società Artelè s.r.l. per lo spettacolo Glauco realizzato all'interno del cartellone ddelle Dionisiache 2018. |
| 796 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% in favore dell'associazione Pro- Loco Calatafimi Segesta. |
| 797 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% in favore dell'associazione E.R.A. sezione provinciale di Trapani. |
| 798 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'associazione Amici della Musica di Calatafimi Segesta. |
| 799 |
11/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore della S.I.A.E. per gli eventi realizzati all'interno del proramma dell'estate Calatafimese. |
| 800 |
11/12/2018 |
Liqidazone fatture a favore dela S.I.A.E. per gli eventi relativi ai saggi di danza realizzati durante l'estate Calatafimese. |
| 801 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario acconto 50% a favore dell'associazione Nuovo Gruppo 500 Calatafimi SEgesta auto e moto d'epoca. anno 2018. |
| 802 |
11/12/2018 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinarioacconto 50% a favore dell'associazione Giovanni Paolo II. Anno 2018. |
| 803 |
11/12/2018 |
Lavori di manutenzione straordianria del campo di tennis della scuola elementare di vi aP.Mattarella c.da Sasi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta CSI s.r.l. per fornitura pittura. |
| 804 |
11/12/2018 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. Pagamento del terzo certificato di pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice. |
| 805 |
11/12/2018 |
Liquidazione somma ditta G.M. Elettra s.r.l. per manutenzione e funzionamento patrimonio comunale |
| 806 |
13/12/2018 |
Liquidazione per pagamento fatture a Enel Energia S.p.A. convenzione EE. 14 lotto 9 per la fornitura di energi aelettrica della pubblica illuminazione nei mesi di agosto e settembre 2018. |
| 807 |
14/12/2018 |
Liquidazione preventivamente impegnata ditta Fegotto Costruzioni srl fattura n.dello 04/12/2018. |
| 808 |
17/12/2018 |
Liquidazione a favore della Sig.ra Francesca Daino a titolo di rimbosro oneri SIAE per lo spettacolo Oreste realizzato all'interno delle Dionisiache 2018. |
| 809 |
17/12/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero per disabili mentali ospiti presso la comunità alloggio gestite dalla Soc. Coop. Soc. Orizzonte di Altavilla Milicia. Mese di Novembre 2018. |
| 810 |
17/12/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Trapani Servizi S.p.A. per servizio smaltimento rifiuti urbani indiffereziati . Periodo settembre 2018. |
| 811 |
17/12/2018 |
Liquidazione pagamento canone dovuto, alla ditta Siciliacque S.p.A. per approvvigionamento idrico relativo al periodo 2° trimestre 2018. |
| 812 |
17/12/2018 |
Liquidazione pagamento canone dovuto, alla ditta Siciliacque S.p.A. per approvvigionamento idrico relativo al periodo 3° trimestre 2018. |
| 813 |
17/12/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al codice cer 15.01.07 periodo novembre 2018. |
| 814 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 000005- 2018E del 05/12/2018 alla ditt aF.lli Arena Autotrasporti s.n.c. di Arena Francesco & C. per trasporto di acqua potabile mediante ditta privata. |
| 815 |
17/12/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Exakta Siciliana s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. cer 20.01.32 e 20.01.34.- periodo . novembre 2018. |
| 816 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 58-2018- FT del 30/11/2018 alla ditta O.A.S.I. SAS per intervento urgente di depurazone della condotta fognaria di via Capre, via Canale, via E. Maiorana, vi a Autonomia Siciliana e via Santa Maria. |
| 817 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 60-2018 FT del 30/11/2018 alla ditta O.A.S.I. SAS per intervento urgente di disotturazione dellacondotta fognaria di via degli elimi e via Tre Croci. |
| 818 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 61-2018 FT del 30/11/2018 alla ditta O.A.S.I. SAS per intervento urgente di diotturazione della condotta fognaria di viale P. Mattarella , via Ett. Maiorana , via Autonomia Siciliana , via G.B. Amico, vi aFerdinando Autori, via Dante e via Quasimodo. |
| 819 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 19 del 04/12/2018 alla ditta Fici Antonio per servizio urgente di decespugliamento, scerbatura e e pulizia aree verdi del c.u. c.da Sasi . |
| 820 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura n. 06/2018 del 11/12/2017 alla ditta Moter di Vultaggio Vincenzo & C. s.a.s. per eseguire gli interventi urgenti, per eseguire i lavori di ripristino di un tratto di fognatura sita nella via M. Mazara. |
| 821 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Montecolini S.p.A.. Provaglio D'Iseo BS |
| 822 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Roma. |
| 823 |
17/12/2018 |
Rendiconto economato .Dicembre 2018. |
| 824 |
17/12/2018 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coordinato con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120art. 13 bis Liquidazione 3° sal relativo alla U.I. abitativa facente parte di un maggior F.U. in corso di costruzione tra via Segesta e via Santa Maria di proprietà di Di Matteo Bernardo e Pace Luigia nati a Calatafimi. |
| 825 |
17/12/2018 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 180.34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per le competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario per la variazione funzionale di utilizzo del locale magazziono da utilizzare a spogliatoio per gli operai modifica e adeguamento dei servizi posti all'interno della palazzina uffici creazione di una rampa esterna per accesso a portatori di Handicap |
| 826 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore della Soc. Coop. Centro Teatrale Meridionale per gli spettacoli America Dreams, Mostellaria e Antigone realizzati in occasione delle Dionisiache 2018. |
| 827 |
17/12/2018 |
Liquidazione somme per diffenza R.C. verso terzi e quota parte per formazione progetto il volo servizio di accompagnamento al lavoro di persone con disagio sociale. |
| 828 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore dell'associazione Culturale Nutrimenti Terrestri per lo spettacolo Naufragio in occasione delle Dionisiache 2018. |
| 829 |
17/12/2018 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per la processione del 3 maggio 2018 in onore del SS.Crocifisso. |
| 830 |
17/12/2018 |
Liquidazione in favore della s.r.l. Edilvincent per soccombenza nel giudizio di ottemperanza definito con sentenza n.ro 598/2018. |
| 831 |
17/12/2018 |
Rifacimeno pavimentazone della piazza Nullo con eliminazione dei bagni pubblici in atto ivi esistenti ed in totale abbandonoda decenni, predisposizione di impianto di illuminazione edi arredo urbano. Liquidazione somma progettista. |
| 832 |
17/12/2018 |
Lavori in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. Pagamento fattura al collaudatore statico Ing. Vincenzo Agosta |
| 833 |
17/12/2018 |
Lavori di "manutenzione straordinaria del manto da gioco di calcio a 5 all'interno della struttura sportiva comunale" pagamento del primo certificato di pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice Valenza Costruzioni srl con sede a Mussumeli (CL) via Danimarca, 7. |
| 834 |
17/12/2018 |
Liquidazione somme ditta G.M. Elettra srl per fornitura e collocazione corpi illuminanti a led presso il plesso F.sco Vivona |
| 835 |
17/12/2018 |
Liquidaazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Trapani Servizi S.p.. per servizio di smaltimento rifiuti urbani indifferenziati. Periodo novembre 2018. |
| 836 |
17/12/2018 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata addestramento maneggio armi. Sezione Tiro a Segno Nazionale Altavilla Milicia. fattura PA 14-158 del 12/12/2018. |
| 837 |
17/12/2018 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per rimborso oneri fideiussori. |
| 838 |
17/12/2018 |
LIquidazione di spesa in favore della soc. Coop. Le baccanti per gli spettacoli Medea e Astolfo sulla luna svolti in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018 |
| 839 |
17/12/2018 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2018/2019 mese di novembre 2018 |
| 840 |
17/12/2018 |
Compartecipazione al fondo per le attività del coordinamento dei Sindaci Valle del Belice. LIquidazione spese manifestazione del 50° anniversario del terremoto Valle del Belice e contributo anno 2018. |
| 841 |
18/12/2018 |
Liquidazione ditta Techlab Works srl servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone novembre 2018. |
| 842 |
20/12/2018 |
Liquidazione per pagamento fattura alla ditta Leasys S.p.A. per il noleggio a lungo termine di una Fiat panda a servizio dell'ufficio Tecnico protezione civile. |
| 843 |
20/12/2018 |
Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "A Manzoni & C. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo ai lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel comune di Calatafimi Sgesta. |
| 844 |
21/12/2018 |
Liquidazione per pagamento in favore della società assicurativa, per il servizio di copertura polizza per mansioni di Dirigente Tecnico - Capo Settore RUP ai sensi dell'art. 31 del D. LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii. |
| 845 |
21/12/2018 |
Liquidazione per pagamento in favoe della società assicurativa per il servizio di copertura polizza per mansioni di Tecnico _RUPai sensi dell'art. n.31 del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. |
| 846 |
21/12/2018 |
Liquidazione fattura alla ditta Kuwait Petroleum S.p.A. |
| 847 |
24/12/2018 |
Liquidazione somma alla ditta Poste Italiane Roma. |
| 848 |
31/12/2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità anno 2017 dei componenti il corpo della P.M. |
| 849 |
18/01/2019 |
Rimborso somme versate erroneamente al Comune di Calatafimi Segesta per il rilascio C.I.E. Periodo novembre 2018. |
| 850 |
18/01/2019 |
Liquidazione fatture a favore della Società Produzioni Raffaello per lo spettacolo I Ragionamenti delle Puttane inserito nel cartellone delle Dionisiache 2018. |
| 851 |
18/01/2019 |
Liquidazione fattura alla Società Fondamenta s.r.l. per lo spettacolo La Commedia degli Errori inserito nel cartellone delle Dionisiache 2018. |
| 852 |
18/01/2019 |
Liquidazione fattura a favore del Centro Teatrale Artigiano per lo spettacolo I Fratelli inserito all'interno del cartellone delle Dionisiache 2018. |
| 853 |
18/01/2019 |
Liquidazione per fornitura buoni libro anno scolastico 2018/2019. |
| 854 |
18/01/2019 |
Liquidazione fattura a favore di IBS per acquisto libri anno 2018 per arricchire il patrimonio della biblioteca Comunale. |
| 855 |
21/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO. s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenieti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. cer 15.01.02- 20.01.38-20.03.07 - Periodo novembre 2018. |
| 856 |
22/01/2019 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. Pagamento fattura alla GEOLAB srl per il servizio di prove e/o analisi di laboratorio CUP.E97H17000680004. |
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29/12/2018 |
Rimborso spese di trasferta al dip. Vanella Giuseppe.Liquidazione |
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