01 |
18/01/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata Leasys S.p.A. fattura n. 201830011663 del 10/12/2018. |
02 |
18/01/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Leasys S.p.A. fattura n. 201830011664 del 10/12/2018. |
03 |
18/01/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale. |
04 |
18/01/2019 |
Liquidazione canone trimestrale per noleggio fotocopiatrici in uso al I Settore. |
05 |
18/01/2019 |
Liquidazione quota del 50% contributi ordinari per attività sociali . Anno 2018. |
06 |
21/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente s.r.l. per gestione integrata rifiuti. periodo novembre 2018. |
07 |
21/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta RAP S.p.A. per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 20.01.08 - periodo dicembre 2018. |
08 |
24/01/2019 |
Liquidazione Neomedia servizio di connettività internet bimestre novembre dicembre 2018. |
09 |
24/01/2019 |
Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l. servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. canone dicembre 2018. |
10 |
24/01/2019 |
Liquidazione ditta Wish Networks s.r.l. servizio di telefonia I bimestre 2019. |
11 |
24/01/2019 |
Liquidazione primo bimestre 2019 - servizio informatizzazione uffici comunali - ditta Halley Sud s.r.l. |
12 |
24/01/2019 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Promonova pubblicità snc per il servizio di stampa e grafica volantini e locandine in occasione delle festività natalizie. |
13 |
24/01/2019 |
Liquidazioen fattura a favore dell'associazioen culturale Made per lo spetta colo Ippolito realizzato in occasione delle Dionisiache 2018. |
14 |
24/01/2019 |
Assegnazione contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico 2016/2017. Approvazione graduatorie e liquidazione somme agli aventi diritto. |
15 |
24/01/2018 |
Liquidazione fattura a favore della Soc. Coop. Centro Teatrale Meridionale per lo spettacolo Lysistrata realizzato in occasione delle Dionisiache 2018. |
16 |
24/01/2019 |
Liquidazione fattura a favore dell'Associazione La Bottega del Pane per lo spettacolo Edipo Re realizzato all'interno del cartellone delle Dionisiache 2018. |
17 |
24/01/2019 |
Liquidazione fattura a favore del teatro Europeo Plautino Scarl per lo spettacolo Pseudolo in occasione delle Dionisiache 2018. |
18 |
24/01/2019 |
Liquidazione per n. 2 borse di studio assegnate con il progetto World Wide Cimmunity. |
19 |
24/01/2019 |
Liquidazione fattura a favore della Associazione Culturale Teatrale Carlo Magno realizzato in occasione del cartellone del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
20 |
24/01/2019 |
Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale - anno 2018 Liquidazione somme precedentemente impegnate. |
21 |
24/01/2019 |
Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avvocato Franco Campo incaricato della difesa del Comune nel giudizio incoato dalla dipendente Agueli Antonina. |
22 |
24/01/2019 |
Liquidazione fatture a favore della SIAE per gli spettacoli estivi relativi all'Estate Calatafimese. |
23 |
24/01/2019 |
Liquidazione contributostraordianroio in favore del comitato festeggiamenti Maria SS. Assunta per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di Maria Ss. Assunta. |
24 |
25/01/2019 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazioen Accura Teatro per lo spettacoloo Penelope l'Odissea è femmina svolto in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
25 |
25/01/2019 |
Liquidazione e pagamento somme al comune di Alcamo per rimborso spese di viaggio per il funzionamento della S.E.C. dii Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segestaper il 3° quadrimestre 2017 e il 1°e 2° quadrimestre 2018. |
26 |
25/01/2019 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta G.M. Service per il servizio di logistica svolto durane il periodo natalizio2018/2019. |
27 |
25/01/2019 |
Liquidazione somme anticipo fattura per spese postali alla ditta Poste Italiane S.p.A Roma. |
28 |
25/01/2019 |
Liquidazione ditta Neomedia servizio di connettività internet bimestre gennaio febbraio 2019. |
29 |
28/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Exakta Siciliana s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. cer 20.01.32 - 20.01.34 periodo dicembre 2018. |
30 |
28/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO. s.r.l.per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di cui ai cod. cer 15.01.02 - 16.01.03 - 20.01.38 - 20.03.07 periodo dicembre 2018. |
31 |
28/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta OIKOS S.p.A. per servizio smaltimento frazone secca. Periodo dicembre 2018. |
32 |
28/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Sarco s.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al codice cer 15.01.07 - periodo dicembre 2018. |
33 |
28/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Trapani Servizi S.p.A. per servizio smaltimento rifiuti urbani indifferenziati - periodo dicembre 2018 |
34 |
28/01/2019 |
Liquidazione e pagamento contributo borse di studio anni scolastici 2012/2013 - 2013/2014 legge 10 marzo 2000 n. 62. |
35 |
29/01/2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni vicoli dislocati nel centro storico e nell'area di c/da Sasi destinata nel PRG a verde pubblico attrezzato. Liquidazione somme. |
36 |
29/01/2019 |
Liquidazione preventivamente impegnata ditta Leasys S.p.A. fattura n. 201930000378 dell'11/01/2019. |
37 |
29/01/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero per disabili mentali ospiti presso comunità alloggio gestite dalla Soc.Coop. Soc. Orizzonte di Altavilla Milicia. mese di dicembre 2018. |
38 |
30/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Vivai del sole di Zizzo Giulia per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice cer 20.02.01 periodo dicembre 2018. |
39 |
30/01/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata dittaLeasysS.p.A. fatturaN. 201930000380 dell'11/01/2019. |
40 |
30/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di euro 351,34 a favore dell'ASP di Trapani oneri per competenze sanitarie al rilascio del parere igienico sanitario, per il progetto di recupero di una porzione dell'ex ospedale civico da adibire a casa di riposo per anziani, sito in Calatafimi Segesta. |
41 |
30/01/2019 |
Liquidazione fattura n° 3FO18123405 del 21/12/2018 alla società Otis Servizi s.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma elevatrice nell'antico palazzo sede municipale, sito in Piazza Cangemi,1, canone di manutenzione riferito al 2° semestre 2018. |
42 |
30/01/2019 |
Liquidazione somme introitate per il rilascio dei tesserini per la raccolta funghi epigei in favore del Libero Consorzio dell'ex Provincia Regionale di Trapani e della Regione Siciliana anno 2018. |
43 |
31/01/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per liquidazione fattura n. 14E/2018 del 15/12/2018 alla ditta G.M. Elettra s.r.l. per interventi mirati all'utilizzo del metano del locale della scuola materna ed elementare E. De Amicis. |
44 |
30/01/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata Dirittoitalia.it srl fattura n. 586/18 dell'11/12/2018. |
45 |
31/01/2019 |
Liquidazione fatture della Soc. Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto e depuratore del mese di ottobre 2018. |
46 |
31/01/2019 |
Liquidazione fattura in favore dell'Avvocato Franco Campo incaricato nel giudizio promosso dalla s.r.l. Edil Vincent innanzi al CGA |
47 |
31/01/2019 |
Liquidazione e pagamento fatture della Soc. Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nei locali comunali e le scuole nel mese di ottobre2018. |
48 |
31/01/2019 |
Liquidazione e pagamento fatture della società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nei locali comunali e le scuole nel mese di novembre 2018. |
49 |
01/02/2019 |
Programma sperimentale nazionale casa scuola e casa lavoro art. 5 legge 221/2015 Liquidazione al 50% per la fornitura di due autoveicoli elettrici. |
50 |
01/02/2019 |
Liquidazione fatture della Soc. Enel Energia S.p.A: per la fornitura di energia elettrica utenze campo sportivo acquedotto e depuratore del mese di novembre 2018. |
51 |
01/02/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A: per la fornitura di energia elettrica utenze acquedotto e uffici comunali mese di novembre 2018. |
52 |
01/02/2019 |
Liquidazione compenso ai componenti il collegio dei revisori sino al 31/12/2018. |
53 |
01/02/2019 |
Liquidazione e pagamento fattura Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di ottobre 2018. |
54 |
01/02/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta Olivetti S.p.A. Ivrea (TO). |
55 |
01/02/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta Planet Office s.n.c. Alcamo. |
56 |
01/02/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo Alcamo. |
57 |
01/02/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta Videoservice di Franco Marino Trapani . |
58 |
01/02/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.A: Roma. |
59 |
01/02/2019 |
Liquidazione ricevuta fiscale a favore del Conservatorio di musica di Stato per lo spettacolo Jaco realizzato in occasione delle Dionisiache 2018. |
60 |
01/02/2019 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Culturale Eranos per lo spettacolo l'Asino d'Oro inserito nel cartellone delle Dionisiache 2018. |
61 |
01/02/2019 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Euroartistica Impianti F.lli Bruccoleri per il servizio di collocazione, assistenza e smontaggio luminarie durante le festività Natalizie. |
62 |
01/02/2019 |
Liquidazione fattura a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Alcamo per il servizio di assistenza sanitaria in occasione delle festività natalizie. |
63 |
01/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento quota associativa anno 2018 a favore del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. |
64 |
01/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento quota associativa anno 2018 al Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. |
65 |
01/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento quota associativa anno 2018 a favore dell'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le Mafie. |
66 |
01/02/2019 |
Liquidazione e pagamento contributo straordinario in favore dell'Associazione nuovo gruppo 500 auto e moto d'epoca Calatafimi per lo svolgimento della manifestazione Natale 2018. |
67 |
01/02/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Sclafani Damiano. fattura n. 1/2019 del 04/01/2019. |
68 |
01/02/2019 |
Liquiazione somma preventivamente impegnata ditta Velardita Gabriele. Fattura n. 6 del 18/01/2019. |
69 |
01/02/2019 |
Liquidazione e pagamento dei costi di parcheggio e pasti al dipendente in missione presso l'Urega di Trapani. |
70 |
04/02/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della Olivetti per noleggio fotocopiatrice UTC lavori pubblici per il periodo 01/10/208 - 31/12/2018. |
71 |
04/02/2019 |
Liquidazione per pagamento fattura alla ditta Leasys S.p.A. per il noleggio a lungo termine di una Fiat Panda a servizio dell'ufficio Tecnico Protezione Civile. |
72 |
07/02/2019 |
Liquidazione fattura a favore della SIAE per gli eventi del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
73 |
07/02/2019 |
Liquidazione saldo 2018 Associazione " Ciccio Garibaldi onlus". |
74 |
07/02/2019 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Soc. Enel Energia per la fornitura di gas naturale nei locali comunali e le scuole per il mese di ottobre dell'anno 2018. |
75 |
07/02/2019 |
Spostamento linea elettrica interrata di media tensione nella zona artigianale di c.da Sasi. Liqudazione somme. |
76 |
07/02/2019 |
Lavori di sistemazione della via Sac. Giuseppe Fiorello da realizzare mediante cantieri Regionali di lavoro. Liquidazione somme progettista. |
77 |
07/02/2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria del manto da gioco del campo di calcio a 5 all'interno della struttura sportiva comunale pagamento del secondo certificato di pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice Valenza Costruzioni srl con sede a Mussumeli (CL) via Danimarca, 7. |
78 |
07/02/2019 |
Versamento corristettivi dovuti al ministero dell'interno per emissione nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). |
79 |
08/02/2019 |
Liquidazione fattura a saldo all'Avvocato Franco Campo incaricato della difesa del Comune nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Sig. Catalano Giacomo. |
80 |
08/02/2019 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Culturale Murgia Teatro per lo spettacolo Amleto svolto in occasione del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018. |
81 |
08/02/2019 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Culturale Kleys per lo spettacolo Antigone inserito nel cartellone delle Dionisiache 2018. |
82 |
08/02/2019 |
Liquidazione spesa per abbonamento alle banche dati legge d'Italia professionale gruppo Wollers Kluewr. |
83 |
08/02/2019 |
Liquidazione somme al comune di Alcamo quale IRAP per N. 11 unità ammessi al servizio di accompagnamento al lavoro progetto il Volo. |
84 |
08/02/2019 |
Liquidazione di spesa contributo straordinario in favore dell'Associazione HaKacia per lo svolgimento della manifestazione Beach volley e beach soccer. |
85 |
08/02/2019 |
Liquidazione di spesa contributo straordianrio in favore dell'Associazione Attori per Caso per lo svolgimento della manifestazione Babbo Natale per caso. |
86 |
08/02/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019 mese di dicembre 2019. |
87 |
08/02/2019 |
Liquidazione somme per acquisto n. 4 estintori portatili a schiuma per scuolabus. |
88 |
08/02/2019 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario a favore dell'Associazione Amici della Musica Classica Calatafimi Segesta saldo anno 2018. |
89 |
08/02/2019 |
Liquidazione fattura n. 2 del 14/01/2019 di euro 752,00 per acquisto e sostituzoine di ricambi vari automezzo Fiat Ducato targato CY100AD. Officina meccanica F.lli Moersellino. |
90 |
08/02/2019 |
Liquidazione a saldo all'Avvocato Franco Campo incaricato della difesa del comune del giudizio incoiato, dinnanzi al Tribunale Civile di Trapani, dalla Sig.ra Craparotta Giovanna n.q. di titolare della ditta Segesta Antichi sapori |
91 |
08/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per manifestazione San Giuseppe storia e tradizione Calatafimese. |
92 |
08/02/2019 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario a favore dell'Associazione Nuovo Gruppo 500 Calatafimi Auto e Moto d'Epoca saldo 2018. |
93 |
08/02/2019 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per servizio mensa scolastica a.s. 2018/2019 mese di dicembre 2018. |
94 |
08/02/2019 |
Protocollo d'intesa dell'area vasta tra i comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana,Paceco, San Vito lo Capo, Trapani e Valderice. Liquidazione quota a carico del comune. |
95 |
08/02/2019 |
Liquidazione fattura all'Avvocato Gaetano Spatafora incaricao della difesa del comune nel giudizio incoato innanza al triunale civile di Trapani dalla Sig.ra Aletti Silvia. |
96 |
08/02/2019 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario in favore dell'Associazione E.R.A. sezione provinciale di Trapanisaldo 2018. |
97 |
08/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per concessione contributo a saldo anno 2017 in favore dell'Associazione Croce Rossa Italiana comitato locale di Alcamo onlus. |
98 |
08/02/2019 |
Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avvocato Gaetano Spatafora incaricato della difesa del comune nel giudizio incoato innanzi al Tar Palermo dai sig.ri Adamo Giuseppe e altri. |
99 |
08/02/2019 |
Liquidazione di spesa in favore dell'E.R.A. per il servizio di assistenza alla popolazione svolto in occasione delle festività Natalizie anno 2018/2019. |
100 |
08/02/2019 |
Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avvocato Franco Campo incaricato nel giudizio promosso da Simone Angela +3 innanzi al tribunale civile di Trapani. |
101 |
08/02/2019 |
Fornitura buoni libro anno scolastico 2017/2018. Ditta Fici Leonarda con sede in Calatafimi Segesta. Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. N. 207/2010. |
102 |
08/02/2019 |
Liquidazione di spesa contributo straordinario in favore del comtato Quattro Coronati per lo svolgimento della manifestazione denominata Quattro Coronati |
103 |
11/02/2019 |
Liquidazione straordinario relativo all'anno 2018 espletato dai dipendenti in servizio presso il III Settore LL.PP. |
104 |
11/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per estumulazione e tumulazione feretri presso il cimitero comunale. |
105 |
11/02/2019 |
Liquidazione per fornitura buoni libro anno scolalstico 2018/2019. |
106 |
11/02/2019 |
Liquidazione fattura n. 7 del 31/1/2019 per acquisto e sostituzione i ricambi vari per automezzo comunale Citroem Jumper targato ED105EV adibito al trasporto sociale. Officina meccanica F.lli Morsellino. |
107 |
11/02/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta Tim S.p.A. Milano |
108 |
11/02/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A. per la fornitura di gas nei locali comunali e nelle scuole mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. |
109 |
11/02/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta Macrosft Tecnology di Fabio De Liso. |
110 |
11/2/2019 |
Riversamento al Libero Consorzio Comunale di Trapani del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente anno 2017. |
111 |
11/02/2019 |
Liquidazione somme quali rimborso spese, in favore del Dr. Impastato Giovanni, Commissario Straordinario con i poteri di C.C. periodo maggio dicembre 2018. |
112 |
12/02/2019 |
Liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018 I Settore. |
113 |
14/02/2019 |
Liquidazione fattura n. 8/E del 16/01/2019 per sistemazione dell'elettropompa sommersa, posta all'interno delle vasche di accumulo della stazione di sollevamento di via G. Vivona, nonchè sistemazione dell'ancoraggio della stessa e sistemazione di parte di tubazione ammalorata. |
114 |
14/02/2019 |
Liquidazione fattura n. 9/E del 16/01/2019 per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. |
115 |
14/02/2019 |
Liquidazione fattura n. 10/E del 16/01/2019 per manutenzione straordinaria cabina elettrica che alimenta l'impianto di C.da Carabona |
116 |
14/02/2019 |
Liquidazione fattura n. 6/18 del 20/12/218 alla ditta Adamo Paolo per i lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica cittadina. |
117 |
14/02/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Oikos S.p.A. per servizio smaltimento frazione secca periodo gennaio 2019. |
118 |
14/02/2019 |
Liquidazione per pagamento fattura alla ditta Leasys S.p.A. per il noleggio a lungo termine di una fiat panda a servizio dell'ufficio Tecnico Protezione Civile. |
119 |
14/02/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Fegotto Costruzioni s.r.l. fattura n. 4/001 dell'8/02/2019. |
120 |
14/02/2019 |
Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2019 all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe.(A.N.U.S.C.A.). |
121 |
14/02/2019 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. pagamento fattura al direttore dei lavori. |
122 |
14/02/2019 |
Lavori di manutenzione del bagno a servizio dei locali della scuola mediadi via P.Mattarella C.da Sasi in locazione alla società cooperativa sociale "La Forza". Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Edil Service srls. |
123 |
14/02/2019 |
D.L. 26/01/1987 N. 8 coordinato con la legge di conversione 27/3/1987 n. 120 art. 13 bis. Liquidazione rata finale relativa alla U.I. abitativa facente parte di un maggior F.U. in corso di costruzione tra via Segesta e via Santa Maria, di proprietà di Di Matteo Bernardo e Pace Luigia nati a Calatafimi. |
124 |
15/02/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Mesi di ottobre e novembre 2018 |
125 |
15/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento retta ricovero a favore di un minore residente ospite presso comunità alloggio gestita dalla Coop. "Quadrifoglio" di Santa Margherita di Belice - Periodo settembre -dicembre 2018 |
126 |
15/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per quota associativa ANCI 2019 |
127 |
15/02/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per acquisto proposta progettuale rivolta a minori e famiglie realizzata nel periodo agosto/dicembre 2018 dalla soc. coop. Arcolbaleno |
128 |
15/02/2019 |
Intervento di somma urgenza per l'eliminazione della neve nelle strade urbane con mezzi meccanici. Liquidazione somme |
129 |
15/02/2019 |
Interventi su strade nel territorio comunale. Liquidazione somme ditta Moter di Vultaggio Vincenzo |
130 |
15/02/2019 |
Intervento di somma urgenza per l'eliminazione della insidia stradale causata dalla rottura e abbassamento delle basole calcaree in piazza Duca degli Abruzzi, Liquidazione somme |
131 |
15/02/2019 |
Liquidazione indennità ex art. 13 L. R.le 17/90, per i componenti del corpo della P.M. |
132 |
15/02/2019 |
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro. Liquidazione al 50% per la fornitura di due autoveicoli elettrici |
133 |
18/02/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al codice Cer 20.02.01. Periodo gennaio 2019 |
134 |
18/02/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta MA.ECO. srl per servizio conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui ai codici CER 150102-160103-200138-200307 periodo gennaio 2018 |
135 |
18/02/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura della ditta Sarco srl per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui ai codici CER 150107- periodo gennaio 2019 |
136 |
18/02/2019 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente srl per gestione integrata rifiuti . Periodo dicembre 2018 |
137 |
21/02/2019 |
Fornitura e collocazione di sistema di misurazione idrica in sostituzione e/o non di quello esistente pagamento del primo certificato di pagamento alla ditta appaltatrice SMAP srl |
138 |
21/02/2019 |
Liquidazione ditta Exitone SpA per servizi a canone relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Periodo giugno- luglio 2018 ed extra canone rendiconto giugno 2018 |
139 |
21/02/2019 |
Liquidazione ditta GI ONE SpA per servizi a canone relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Periodo agosto 2018 |
140 |
21/02/2019 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di novembre 2018 |
141 |
25/02/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Leasys. Fattura n. 201930001890 del 08/02/2019 |
142 |
25/02/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Leasys. Fattura n. 201930001892 del 08/02/2019 |
143 |
26/02/2019 |
Liquidazione in acconto I° trimestre 2019 Associazione "Ciccio Garibaldi" |
144 |
26/02/2019 |
Liquidazione Techlab Works srl servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica . Canone gennaio 2019 |
145 |
26/02/2019 |
Regolarizzazione provvisori di uscita. Pignoramento verso terzi ditta Solemar srl |
146 |
28/02/2019 |
Liquidazione fattura n. 4 del 28/01/2019 alla ditta Officina Meccanica F.lli Morsellino Rosario e Giuseppe |
147 |
11/03/2019 |
Liquidazione indennità di turno anno 2018 per i componenti della Polizia Municipale |
148 |
11/03/2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità anno 2018 personale della Polizia Municipale |
149 |
12/03/2019 |
Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione USD Calatafimi Don Bosco per l'attività ordinaria anno 2018. Saldo |
150 |
12/03/2019 |
Liquidazione di spesa contributo ordinario in favore dell'Associazione sportiva ASD Calataphimi. Saldo anno 2018 |
151 |
12/03/2019 |
Liquidazione di spesa contributo ordinario in favore dell'Associazione sportiva Olimpia 91. Saldo anno 2018 |
152 |
12/03/2019 |
Liquidazione e pagamento contributo ordinario a favore dell'Associazione Giovanni Paolo II saldo anno 2018 |
153 |
13/03/2019 |
Liquidazione fatture della Società Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica |
154 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura alla Società Kuwait Petroleum Italia SpA per fornitura carburante a tutti gli automezzi comunali a mezzo Fuell Card |
155 |
13/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di n. 350 buoni pasto dei dipendenti comunali tramite il ricorso a Mepa/Consip |
156 |
13/03/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic SpA per la fornitura di energia elettrica utenze acquedotto depuratore e campo sportivo mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 |
157 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura alla Soc. Kuwait Petroleum Italia SpA |
158 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta intradata srl per servizi privacy e DPO anno 2018 |
159 |
13/03/2019 |
Liquidazione servizio di supporto alla fatturazione nuovo servizio idrico- ditta Immedia SpA |
160 |
13/03/2019 |
Liquidazione fatture alla ditta Emmepi di Pellegrino Matteo |
161 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 1/2019 PA del 24/01/2019 quale secondo acconto del 30% per studio geologico relativo all'aggiornamento del Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di Calatafimi Segesta al geol. Dott. Paolo Giuseppe Verghetti |
162 |
13/03/2019 |
Liquidazione somme per oneri tecnici ai componenti dell'UTC, settore T.A. |
163 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 6/19 del 13/02/2019 alla ditta La Porta Sebastiano per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di fognatura cittadina |
164 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 6/001del 11/02/2019 per servizio di regolazione mirato all'ottimizzazione della distribuzione del sistema idrico comunale ad integrazione delle attività in capo all'ufficio acquedotto |
165 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 7/001 del 11/02/2019 per servizio di regolazione mirato all'ottimizzazione della distribuzione del sistema idrico comunale ad integrazzione delle attività in capo all'ufficio acquedotto |
166 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 2/001 del 24/01/2019 alla ditta Mazara Nicolò per i lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica cittadina |
167 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19 del 11/02/2019 alla ditta "Miranda di Antonio Meola" per la fornitura di prodotti di arredo urbano e giochi per bambini da collocare negli spazi pubblici della Città di Calatafimi Segesta |
168 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 22 del 27/02/2019 alla ditta officina meccanica F.lli Morsellino Rosario e Giuseppe per riparazione meccanica dell'automezzo di proprietàcomunale gasolone targato DF349DD |
169 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 29PA del 21/02/2019, in acconto alla ditta Alca Chimica per la fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
170 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 2/2019 PA del 24/01/2019 quale I° e II° acconto del 60% per le indagini relative allo studio geologico per l'aggiornamento del Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di Calatafimi Segesta al geol. Dott. Paolo Giuseppe Verghetti |
171 |
13/03/2019 |
Lavori di realizzazione di un centro per l'accoglienza e l'informazione turistica . Liquidazione e pagamento fattura per incarico di supporto al RUP all'ing. Cinzia Denaro |
172 |
13/03/2019 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. Pagamento fattura al Direttore dei Lavori per redazione certificato di regolare esecuzione |
173 |
13/03/2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di un tratto della stradain c/da Bernardo. Liquidazione I° SAL alla ditta Marino Rosario srl |
174 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 2/2019 del 25/01/2019 per la fornitura e collocazione di n. 2 porte per campo di calcio a 5 sito all'interno della struttura sportiva comunale di c.da Sasi |
175 |
13/03/2019 |
Intervento di somma urgenza per l'eliminazione delle infiltrazioni e di umidità nella struttura della biblioteca comunale di Calatafimi Segesta. Liquidazione somme |
176 |
13/03/2019 |
Interventi di protezione civile su strade comunali. Liquidazione somme a ditta |
177 |
13/03/2019 |
Fornitura e collocazione motore per saracinesca presso il locale comunale di c.da San Vito. Liquidazione fattura |
178 |
13/03/2019 |
Spostamento condotte impianto gas nel C.le Leopardi e nella via Anita Garibaldi. Liquidazione somme |
179 |
13/03/2019 |
Sostituzione valvola di non ritorno e rimessa in servizio dell'impianto antincendio nel plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo F.Vivona.
|
180 |
13/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Fontana Antonella per acquisto asfalto a freddo alla ditta Fontana Antonella |
181 |
13/03/2019 |
Lavori di realizzazione in adiacenza al viale del vecchio cimitero di un corpo mirato alla costruzione di loculi. pagamento della rata di saldo finale e degli oneri di accesso a discarica |
182 |
13/03/2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del marciapiede di via Sen. Simone Gatto e intervento nella strada comunale Tre Croci. Liquidazione somme alla ditta Internicola Giuseppe |
183 |
13/03/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per abbonamento Junker App. I^ annualità |
184 |
13/03/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per servizio di noleggio a lungo termine del veicolo Fiat Ducato utilizzato per trasporto diversamente abili |
185 |
13/03/2019 |
Liquidazione di spesa in favore della Società Cooper. E20 per lo spettacolocapodanno 2018/2019 |
186 |
13/03/2019 |
Liquidazione fattura per manutenzione meccanica dello scuolabus Fiat Iveco targato AE409RC |
187 |
13/03/2019 |
Liquidazione di spesa contributo straordinario in favore del sig. Pidone Andrea, componente dell'Amministrazione Festa dell'Immacolata per lo svolgimento dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Immacolata |
188 |
13/03/2019 |
Liquidazione di spesa in favore delle Poste Italiane SpA per il servizio filatelico temporaneo 50 Anniversario del terremoto della Valle del Belice |
189 |
13/03/2019 |
Liquidazione e pagamento somma preventivamente impegnata per il servizio di mensa scolastica A.S. 2018/2019 mese di gennaio 2019 |
190 |
13/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019 mese di gennaio 2019 |
191 |
18/03/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic SpA per la fornitura di energia elettrica utenze pubblica illuminazione mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 |
192 |
18/03/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic SpA per la fornitura di gas nei locali comunali e nelle scuole mesi novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019 |
193 |
18/03/2019 |
Liquidazione ditta Neomedia servizio di connettività internet bimestre marzo-aprile 2019 |
194 |
18/03/2019 |
Liquidazione ditta Teclab Works s.r.l. servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura informatica. Canone febbraio 2019 |
195 |
18/03/2019 |
Liquidazione ditta Wish Networks s.r.l. servizio di telefonia 2° bimestre 2019 |
196 |
18/03/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic S.p.A.per la fornitura di energia elettrica utenze locali comunali e scuole mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 |
197 |
19/03/2019 |
Liquidazione contributiva Eca 2013 |
198 |
20/03/2019 |
D.L. 26/01/1987 n. 8 coord, con la legge di conversione 27/03/1987 n. 120 art. 13 bis. Liquidazione rata finale relativa al F.U. ricostruito in Z.T. Sasi sul lotto 337 del comparto 13, di proprietà di Pidone Antonino e Gandolfo Francesca. |
199 |
20/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura emessa dalla ditta Energeticambiente srl per gestione integrata rifiuti. Periodo gennaio 2019 |
200 |
20/03/2019 |
Liquidazione fattura n. 31/Edel 28/02/2019alla ditta G.M. Elettra srl per i lavori di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione |
201 |
20/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta RAP SpA per conferimento rifiuti biodegradabili di cui al Codice CER 20.01.08 Periodo gennaio 2019 |
202 |
20/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta OIKOS SpA per servizio smaltimento frazione secca periodo febbraio 2019 |
203 |
20/03/2019 |
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204 |
20/03/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Leasys SpA fattura n. 1930003323 del 08/03/2019 |
205 |
20/03/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata ditta Leasys SpA fattura n. 201930003321 del 08/03/2019 |
206 |
20/03/2019 |
Liquidazione somma preventivamente impegnata a ditta G.G. Lavor-Met di Gandolfo e & C Fattura n. 6/2019 |
207 |
21/03/2019 |
Liquidazione polizze assicurative auto elettriche targa FS218JC e FS217JC alla ditta Media Broker Consulting srl- Palermo |
208 |
21/03/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette di ricovero per disabili mentali ospiti presso comunità alloggio gestite dalla Società Coop. Soc. Orizzonte di Altavilla Milicia mese di gennaio 2019 |
209 |
21/03/2019 |
Recupero somme per interventi sostitutivi di protezione civile . Delibera d'incarico legale n. 55/2015. Liquidazione a saldo per procedura di Tumminia Marzia e Tumminia Giovanni |
210 |
21/03/2019 |
Recupero somme per interventi sostitutivi di protezione civile. Delibera d'incarico legale n. 55/2015. Liquidazione a saldo per procedura di Morsellino Giuseppa |
211 |
21/03/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per pagamento rette ricovero a favore di n. 3 anziani ospiti presso casa di riposo "Domenico Saccaro " di Calatafimi Segesta gestita dall'IPASS. Periodo Settembre dicembre 2018 |
212 |
21/03/2019 |
Liquidazione contributo straordinario a favore della Pro Loco Calatafimi Segesta per la manifestazione denominata presepe in famiglia 2017/2018 |
213 |
21/03/2019 |
Liquidazione fattura 34/E del 18/03/2019 alla ditta G.M. Elettra srl per i lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione |
214 |
21/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Sarco srlper conferimento dei rifiuti di cui al codice CER 150107. Periodo febbraio 2019 |
215 |
21/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Exakta Siciliana srl per smaltimento rifiuti di cui ai codici Cer 20.01.32 e 20.01.34. Periodo febbraio 2019 |
216 |
21/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fatture in favore della ditta Ma.Eco srl per conferimento rifiuti di cui ai codici CER 150102-200138-200307 Periodo febbraio 2018 |
217 |
21/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta RACO srl per conferimento rifiuti biodegradabili di cui ai codici CER 20.01.08 Periodo febbraio 2019 |
218 |
21/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta Vivai del Sole per conferimento rifiuti di cui al codice CER 20.02.01 Periodo febbraio 2019 |
219 |
21/03/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura in favore della ditta D'Angelo Vincenzo srl per conferimento rifiuti di cui al codice CER 20.01.08 Periodo febbraio 2019 |
220 |
22/03/2019 |
Liquidazione di spesa contributo straordinario in favore dell'Associazione I Cavalieri del Castello Eufemio per lo svolgimento della manifestazione denominata villaggio degli Elfi e Casa di Babbo Natale |
221 |
22/03/2019 |
Liquidazione somme precedentemente impegnate per noleggio lungo termine Fiat Ducato |
222 |
25/03/2019 |
Rendiconto servizio economato marzo 2019 |
223 |
28/03/2019 |
Liquidazione e pagamento del premio intitolato alla memoria di Letizia Leviti |
224 |
28/03/2019 |
Liquidazione compenso e spese ai componenti delle commissioni giudicatrici della procedura concorsuale di stabilizzazione di cui al D.lgs. 75/17 e L.R. 8/18 |
225 |
02/04/2019 |
Liquidazione di fatture della Energetic SpA per la fornitura di energia elettrica utenze pubblica illuminazione mesi di febbraio 2019 |
226 |
02/04/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic SpA per la fornitura di energia elettrica utenze acquedotto depuratore e campo sportivo mese di febbraio 2019 |
227 |
02/04/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic SpA per la fornitura di energia elettrica utenze locali comunali e scuole mese di febbraio 2019 |
228 |
02/04/2019 |
Rimborso somme erroneamente riversate al Comune di Calatafimi Segesta |
229 |
03/04/2019 |
Liquidazione e pagamento indennità spettante a dipendenti in servizio presso l'ufficio tecnico comunale Settore T.A. per straordinario effettuato nell'anno solare 2018. |
230 |
04/04/2019 |
Liquidazione fatture della Energetic SpA per la fornitura di gas nei locali comunali e nelle scuole mesi di gennaio e febbraio 2019 |
231 |
04/04/2019 |
Liquidazione fatture della Soc. Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica |
232 |
04/04/2019 |
Liquidazione compenso per lavoro straordinario per personale cimiteriale |
233 |
05/04/2019 |
Liquidazione per pagamento fatture Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica |
234 |
08/04/2019 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di n. 1000 buoni pasto 8 lotto 12 dei dipendenti comunali tramite il ricorso a Mepa/Consip |
235 |
08/04/2019 |
Liquidazione di reperibiltà anno 2018 per i componenti dell'UTC |
236 |
08/04/2019 |
Riversamento ICI ad altro comune |
237 |
09/04/2019 |
Lavori di manutenzione ordinaria della scuola media F.Vivona sita in c.da S. Maria . Impegno di spesa ed incarico a ditta La Porta Sebastiano. Liquidazione somme alla ditta La Porta Sebastiano |
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